UNIDAD TÉCNICA DE APOYO PRESUPUESTARIO

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1 UNIDAD TÉCNICA DE APOYO PRESUPUESTARIO
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD TÉCNICA DE APOYO PRESUPUESTARIO EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE JULIO DE 2018 PARTIDA 21: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Valparaíso, septiembre 2018

2 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Principales hallazgos Para el año 2018 la Partida presenta un presupuesto aprobado de $ millones, de los cuales un 84,8% se destina a transferencias corrientes y de capital, con una participación de un 63,7% y 21,1% respectivamente, subtítulos que al mes de julio registraron erogaciones del 68,3% y 24,1% respectivamente sobre el presupuesto vigente. La ejecución del Ministerio del mes de julio ascendió a $ millones, es decir, un 5,9% respecto de la ley inicial, representando un gasto mayor en 1,7 puntos porcentuales al registrado a igual mes del año Mientras que la ejecución acumulada al séptimo mes de es superior en 4,2 puntos porcentuales a igual periodo del ejercicio anterior. Respecto a los aumentos y disminuciones al presupuesto inicial, la Partida presenta al mes de julio un incremento consolidado de $ millones. Afectando principalmente los gastos en “servicio de la deuda” y “prestaciones de seguridad social” que presentan aumentos de $ millones y $1.467 millones respectivamente. Asimismo, los subtítulos 22 “bienes y servicios de consumo”, 24 “transferencias corrientes” y 29 “adquisición de activos no financieros”, experimentan disminuciones por un monto de $462 millones, $1.051 millones y $250 millones respectivamente.

3 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Principales hallazgos A nivel de subtítulo, los que presentan el mayor nivel de gasto por su incidencia en la ejecución total de la Partida con un 80,2%, son: “transferencias corrientes” y “servicio de la deuda”, con erogaciones de 68,3% y 97,1% respectivamente. En el caso de las transferencias corrientes el gasto se explica por las transferencias al gobierno central realizadas por la Subsecretaría de Servicios Sociales (programa Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario) a través de las asignaciones “Subsidio Empleo a la Mujer, Ley N° – SENCE”; “Programa de Bonificación Ley N°20.595” y “Bonos Art. 2° Transitorio, Ley N°19.949” que alcanzan una ejecución superior al 90% (representando a su vez el 50% del gasto total del subtítulo a nivel de Partida). Por su parte, del total de gasto registrados en servicio de la deuda que alcanza los $ millones, $ millones corresponden a deuda flotante (recursos destinados al pago de las obligaciones devengadas al 31 de diciembre de 2017) en los Programas: Subsecretaría de Servicios Sociales ($2.684 millones); Ingreso Ético Familiar ($ millones); Sistema de Protección Integral a la Infancia ($3.921 millones); FOSIS ($1.562 millones); INJ ($22 millones); CONADI ($ millones); SENADIS ($1.371 millones); SENAMA ($ millones); y, la Subsecretaría de Evaluación Social ($1.936 millones).

4 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE 2018 PARTIDA 21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Principales hallazgos En cuanto a los programas, el 70% del presupuesto inicial, se concentró en el programa Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario (37%), Fondo de Solidaridad e Inversión Social (13%) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (20%), los que al mes de julio alcanzaron niveles de ejecución de 80,3%, 50,9% y 35,6% respectivamente, calculados respecto al presupuesto vigente. El programa Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario es el que presenta el mayor avance con un 80,3%, mientras que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es la que presenta la ejecución menor con un 35,6%, explicado éste último por el bajo nivel de gasto de los subtítulos 24 transparencias corrientes y 33 transferencias de capital, que alcanzan gastos de 36,7% y 21,7% respectivamente, representando a su vez el 80% del Programa.

5 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 65,5% 60,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 6.314 58,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 42,8% 44,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 16.919 7448,9% 84,9% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68,1% 68,3% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES - 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31,3% 34,6% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 29,7% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 913,0% 97,1% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 2I RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría de Servicios Sociales 83,4% 75,8% 69,5% 65,5% 05 Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario 89,5% 80,3% 06 Sistema de Protección Integral a la Infancia 71,1% 66,0% 02 Fondo de Solidaridad e Inversión Social 51,7% 50,9% Instituto Nacional de la Juventud -4.645 48,2% 48,3% Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 38,8% 35,6% 07 Servicio Nacional de la Discapacidad 56,6% 51,6% 08 Servicio Nacional del Adulto Mayor 44,6% 43,0% 09 Subsecretaría de Evaluación Social 53,1% 51,0% 10 Subsecretaría de la Niñez - 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 21. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES en miles de pesos …1 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 69,5% 65,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 56,8% 57,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 37,4% 39,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 11 ,8% 90,6% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70,6% 69,9% 01 Al Sector Privado 70,0% 321 Fundación de las Familias - Programa Red Telecentros A Otras Entidades Públicas 315 Elige Vivir Sano 68.057 12,5% 341 Sistema de apoyo a la selección de Beneficios Sociales 74,4% 342 Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial 100,0% 349 Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monetarias -5.973 66,0% 351 Sistema Nacional de Cuidado 18,9% 19,3% 352 Programa Pago Cuidadores de Personas con Discapacidad 358 Programa Apoyo a la Atención de Salud Mental 91,3% 409 Programa Asuntos Indígenas 33,4% 998 Programa Noche Digna 62,5% 59,4% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.545 - 0,0% Devoluciones Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 21. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES en miles de pesos …2 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 57.605 45.328 17.857 31,0% 17,3% 04 Mobiliario y Otros 19.246 20.797 1.551 1.155 6,0% 5,6% 05 Máquinas y Equipos 24.667 23.332 -1.335 2.070 8,4% 8,9% 06 Equipos Informáticos 12.494 11.068 - 88,6% 07 Programas Informáticos 13.692 14.626 934 3.564 26,0% 24,4% 99 Otros Activos no Financieros 31.684 0,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 253,6% 83,8% 01 Amortización Deuda Interna -962 54,2% 54,3% 03 Intereses Deuda Interna -1.613 49,0% 49,1% Deuda Flotante 2.500 107347,4% 99,9% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 21. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 05: INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y SISTEMA CHILE SOLIDARIO en miles de pesos 2018 …1 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 89,5% 80,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77,8% 77,9% 01 Al Sector Privado 50,0% 025 PRODEMU 02 Al Gobierno Central 84,6% 006 Habilidades para la Vida - JUNAEB 007 Programa de Salud Chile Solidario - Fondo Nacional de Salud 0,0% 010 Programa de Ayudas Técnicas - SENADIS 100,0% 012 Programas de Alimentación - JUNAEB 014 Fondo de Solidaridad e Inversión Social 88,3% 015 INTEGRA - Subsecretaría de Educación Parvularia 016 Programa Salud Oral - JUNAEB 017 Proempleo - Subsecretaría del Trabajo 018 Subvención Educacional Pro-Retención, Ley N° M. de Educación 95,0% 020 Programa de Educación Media - JUNAEB 021 Subsidio Empleo a la Mujer, Ley N° SENCE 90,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

11 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 21. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 05: INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y SISTEMA CHILE SOLIDARIO en miles de pesos 2018 …2 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 03 A Otras Entidades Públicas 69,5% 69,8% 010 Programa Bonificación Ley N° 98,5% 98,6% 335 Programa de Habitabilidad Chile Solidario 8,4% 336 Programa de Identificación Chile Solidario 50,0% 337 Bonos Art. 2° Transitorio, Ley N° 96,0% 97,5% 340 Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario 5,0% 343 Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle 62.003 1,4% 344 Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo 25,5% 345 Programa Eje (Ley N° ) 31,6% 986 Programa de Apoyo a Niños(as) y Adolescentes con un Adulto Significativo Privado de Libertad (Ley N° ) 37.106 0,7% 997 Centros para Niños(as) con Cuidadores Principales Temporeras(os) 0,0% 999 Programa de Generación de Microemprendimiento Indígena Urbano Chile Solidario - CONADI 100,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 ,3% 99,9% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

12 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 21. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 06: SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 71,1% 66,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63,4% 01 Al Sector Privado 99.204 49.602 50,0% 001 Fono Infancia 02 Al Gobierno Central 75,8% Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial - Ministerio de Salud 100,0% 002 Programa de Apoyo al Recién Nacido - Ministerio de Salud 003 Educación Prebásica - JUNJI 60,0% 03 A Otras Entidades Públicas 26,2% Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil 53,1% Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia 0,0% Programa de Fortalecimiento Municipal 12,8% 005 Programa Diagnóstico de Vulnerabilidad en Pre-escolares 95.206 006 Programa Educativo 6,6% 007 Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil 008 Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral 90.948 3,5% 353 Ayudas Técnicas Chile Crece Contigo 34 SERVICIO DE LA DEUDA 500 784269,0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

13 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 21. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 51,7% 50,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 58,1% 58,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 55,7% 59,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - 100,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77,4% 01 Al Sector Privado 82.183 13,4% 548 Alianzas Público-Privadas A Otras Entidades Públicas 79,0% 334 Programa de Acompañamiento Psicosocial -5.909 81,7% 337 Programa de Acompañamiento Sociolaboral -5.000 339 Programa Eje 46,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 32,4% 37,2% Vehículos 33.858 27.020 -6.838 0,0% 04 Mobiliario y Otros 25.650 20.470 -5.180 6.256 24,4% 30,6% 05 Máquinas y Equipos 11.511 10.338 -1.173 6.104 53,0% 06 Equipos Informáticos 4.607 2,2% 2,7% 07 Programas Informáticos 43,4% 48,3% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29,5% 29,2% 001 Programa de Emprendimiento y Microfinanzas 002 Programa de Desarrollo Social 56,9% 007 Programa de Empleabilidad 24,3% 009 Programa de Educación Financiera 40,3% 42,4% 003 Intervención en Territorios 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 156249,6% 99,9% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

14 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 21. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS -4.645 48,2% 48,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 51,5% 51,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 41,9% 42,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 24.867 - 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46,1% 46,4% 01 Al Sector Privado 45,6% 46,0% 010 Programa de Promoción de la Asociatividad y la Ciudadanía Juvenil -3.000 38,9% 39,0% 012 Programa de Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes 83.586 43,6% 44,3% 614 Observatorio de Juventud 89.990 41,7% 42,3% 618 Programa Servicio Joven 49,1% 49,5% 07 A Organismos Internacionales 28.056 100,0% 001 Organización Iberoamericana de la Juventud 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 32.480 36.920 4.440 15.717 48,4% 04 Mobiliario y Otros 3.188 6.740 3.552 2.387 74,9% 35,4% 05 Máquinas y Equipos 8.385 9.000 615 06 Equipos Informáticos 12.966 12.548 -418 7.764 59,9% 61,9% Programas Informáticos 7.941 8.632 691 5.566 70,1% 64,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.000 22.353 20.353 1117,7% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

15 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 21. CAPÍTULO 06. PROGRAMA 01: CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA en miles de pesos … 1 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 38,8% 35,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 62,5% 62,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 54,6% 59,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 72.669 - 100,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,5% 36,7% 01 Al Sector Privado 12,7% 12,9% 576 Fondo de Desarrollo Indígena 6,3% 579 Fondo de Cultura y Educación Indígena 31,4% 589 Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales 63.252 4.852 7,7% 599 Consulta a los Pueblos Indígenas 25,6% 27,2% 600 Turismo y Pueblos Indígenas 96.486 37,4% 02 Al Gobierno Central 91,5% 003 Instituto de Desarrollo Agropecuario 004 Subsecretaría de Bienes Nacionales 005 Corporación de Fomento de la Producción 0,0% A Otras Entidades Públicas 50,2% 887 Programa de Apoyo al Turismo y Pueblos Indígenas 36,4% 888 Programa de Apoyo a la Protección Ambiental Indígena 97,0% 889 Instrumentos Cofinanciados de Apoyo al Fondo de Desarrollo Indígena 29,0% 999 Programa de Apoyo al Fondo de Cultura y Educación Indígena 61,4% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

16 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 21. CAPÍTULO 06. PROGRAMA 01: CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA en miles de pesos … 2 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 26 OTROS GASTOS CORRIENTES - 100,0% 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 53.635 43,1% 51,3% 03 Vehículos 16.929 13.510 -3.419 0,0% 04 Mobiliario y Otros 9.447 7.540 -1.907 3.112 32,9% 41,3% 06 Equipos Informáticos 44.546 35.550 -8.996 38.489 86,4% 108,3% 07 Programas Informáticos 53.480 48.028 -5.452 12.034 22,5% 25,1% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21,7% 01 Al Sector Privado 17,5% 043 Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 16,4% 044 Gastos Asociados de Administración 25,5% 045 Programa Chile Indígena 31,4% Al Gobierno Central 003 Instituto de Desarrollo Agropecuario A Otras Entidades Públicas 78,4% 999 Programa de Apoyo al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 34 SERVICIO DE LA DEUDA 329,1% 94,7% Amortización Deuda Externa 82,2% Intereses Deuda Externa 77,8% Deuda Flotante 2.000 553774,5% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

17 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 21. CAPÍTULO 07. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 56,6% 51,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 31.904 59,6% 59,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 35,9% 39,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 16.908 14.021 82,9% 01 Prestaciones Previsionales 16.897 83,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 11 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46,8% 45,0% Al Sector Privado 46,7% 581 Aplicación Ley N° 34,1% 31,9% 582 Corporación de Ayuda al Niño Limitado 40,0% 583 Programa de Atención Temprana 100,0% 587 Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad 89,6% 588 Participación Inclusiva Territorial 590 Programa de Desarrollo de Organizaciones Inclusivas 81.367 51,9% 591 Programa de Tránsito a la Vida Independiente 78,6% 592 Adultos con Discapacidad en Residencias 84,9% 07 A Organismos Internacionales 8.913 002 CEDDIS 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10.178 16.789 6.611 6.315 62,0% 37,6% 04 Mobiliario y Otros 3.509 5.000 1.491 760 21,7% 15,2% 05 Máquinas y Equipos 1.180 - 06 Equipos Informáticos 4.420 Programas Informáticos 6.669 6.189 -480 5.555 83,3% 89,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 137145,8% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

18 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 21. CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR en miles de pesos … 1 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 44,6% 43,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 61,2% 61,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 48,3% 51,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 36.211 - 100,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,8% 01 Al Sector Privado 50,0% 597 Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad A Otras Entidades Públicas 36,9% 700 Fondo Nacional del Adulto Mayor 6,5% 709 Programa de Escuelas de Formación para Dirigentes Mayores 52.677 32,8% 711 Escuela para Funcionarios Públicos 58.449 0,0% 713 Programa Turismo Social para el Adulto Mayor 90.882 26,9% 716 Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor 53,0% 717 Programa Buen Trato al Adulto Mayor 46.396 38,8% 720 Programa Envejecimiento Activo 86.748 21,7% 721 Programa Fondo Subsidio ELEAM 46,5% 722 Programa de Cuidados Domiciliarios 46,1% 723 Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor 19,5% 19,7% 724 Programa Voluntariado País de Mayores 61.777 40,9% 07 A Organismos Internacionales 12.940 12.357 95,5% 002 Organización Iberoamericana de Seguridad Social Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

19 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 21. CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR en miles de pesos … 2 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 56.943 49.085 -7.858 22.725 39,9% 46,3% 05 Máquinas y Equipos 3.078 2.764 -314 2.868 93,2% 103,8% 06 Equipos Informáticos 20.520 16.376 -4.144 14.180 69,1% 86,6% 07 Programas Informáticos 33.345 29.945 -3.400 5.677 17,0% 19,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 29,7% 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 398,7% 88,7% Amortización Deuda Externa 48,8% 04 Intereses Deuda Externa 9.302 10.306 110,8% Deuda Flotante - 99,7% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

20 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 21. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 53,1% 51,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 36.900 58,0% 57,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 56.015 34,8% 34,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - 57,5% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,4% 38,3% 01 Al Sector Privado 8.000 38,1% 38,0% 029 Fondo de Iniciativas para la Superación de la Pobreza 030 Aplicación Ley N° 11 0,0% 032 Concurso Políticas Públicas PUC 02 Al Gobierno Central 3.649 001 Colaboración INE Encuesta A Otras Entidades Públicas 63.793 40.000 2,9% 62,7% 330 Encuesta Casen 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 28,4% 32,6% 04 Mobiliario y Otros 6.158 4.914 -1.244 1.320 21,4% 26,9% 06 Equipos Informáticos 37.764 9,9% 12,4% 07 Programas Informáticos 35,9% 40,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 193596,4% 99,9% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

21 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO DE PARTIDA 21. CAPÍTULO 10. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS - 0,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 56.430 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.300 04 Mobiliario y Otros 3.219 06 Equipos Informáticos 15.561 07 Programas Informáticos 1.520 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.