AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AUDITORIA ENFOQUE FINANCIERA A RTVC VIGENCIA 2016

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2016 CORTE 28/02/2018 RTVC No. HALLAZGOS HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA PENAL HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS CALIFICACIÓN FINAL DE LA GESTION 2016 14 VIGENCIA AUDITADA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS %AVANCE DEL PLAN 2016 14 22 39 0%

ACTIVIDADES POR ÁREAS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR ÁREAS

DIAS FALTANTES A CORTE 28/02/2018

AVANCE AREA DE CONTABILIDAD No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS Contabilidad 7

AVANCE AREA DE CONTABLIDAD No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES H:1 Reconocimiento predios de las Estaciones No realizadas Ninguna Reportada H:2 Registro Avances y Anticipos Entregados H:4 Revelación de Hechos Financieros, Económicos y Sociales No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES H:5 Otros ingresos-Ajuste de Ejercicios Anteriores No realizadas Ninguna Reportada H:6 Otros gastos-Ajuste de Ejercicios Anteriores H:7 Conciliación Cuentas Reciprocas H:13 Efectividad de Acción Contable del Plan de Mejoramiento

AVANCE AREA DE PRESUPUESTO No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS PRESUPUESTO 4 9 24 1

AVANCE AREA DE PRESUPUESTO No. HALLAZGO ADMINISTRATIVO ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES H:8.1 Ejecución del Presupuesto No realizadas Ninguna Reportada H:8.2 Ejecución del Presupuesto H:8.3 Ejecución del Presupuesto H:9 Modificaciones Presupuestales H:10.1 Liberación de Cuentas por Pagar Envío de memorandos a las áreas informando las cuentas por pagar de la vigencia inmediatamente anterior. Cumplimento del 100% de actividad propuesta

H 10.2 Liberación de Cuentas por Pagar No realizadas No. HALLAZGO ADMINSITRATIVOS ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES H 10.2 Liberación de Cuentas por Pagar No realizadas Se evidencia que se generan dos archivos en excel H:11.1 Vigencias Futuras No Utilizadas Ninguna Reportada H:11.2 Vigencias Futuras No Utilizadas H:11.3 Vigencias Futuras No Utilizadas

AVANCE AREA DE SERVICIOS GENERALES No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS SERVICIOS GENERALES 1 4

AVANCE AREA DE SERVICIO GENERALES No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES H:3.1 Reconocimiento predios de las Estaciones Se realizó reunión de mesa de predios el día 31 de Enero de 2018, en la cual se establecen las actividades de verificación de la base de datos de estaciones. En la medida en que se vaya adelantando las actividades se irá alimentando en el plan de mejoramiento H:3.2 Reconocimiento predios de las Estaciones Se realizó reunión de mesa de predios el día 31 de Enero de 2018, en la cual se establecen las actividades de verificación de la base de datos de estaciones, H:3.3 Reconocimiento predios de las Estaciones H:3.4 Reconocimiento predios de las Estaciones No realizadas Ninguna Reportada

AVANCE AREA DE DIRECCION DE TECNOLOGIA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS DTL 1 3

AVANCE AREA DE DIRECCION DE TECNOLOGIA No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES H:14 Efectividad de Acción Presupuestal del Plan de Mejoramiento Se recibe el 26 de diciembre de 2017 la resolución 2181-2017 de ANTV donde se declara la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 0174 del 18 de marzo de 2015 de ANTV por la cual se aprueba al plan de inversión del proyecto "DTH social - Componente acceso satelital y gastos operativos”. El día 16 de Enero de 2016 se radica recurso de reposición contra la resolución 2181 de 2017, Se espera respuesta de ANTV ante el recurso de reposición sobre la resolución 2181 de 2017

AVANCE AREA DE COMERCIAL No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS COMERCIAL 1

No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS AVANCE AREA DE DTL No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES H:12 Recaudo de Ingresos No realizadas Ninguna Reportada

OFICINA DE CONTROL INTERNO