AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 31/05/2016 AUDITORIA GUBERNAMENTAL A RTVC VIGENCIA 2014.

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1 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 31/05/2016 AUDITORIA GUBERNAMENTAL A RTVC VIGENCIA 2014

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3 VIGENCIA No. HALLAZGOS HALLAZGOS ADMINIS HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA PENAL CALIFICACION FINAL DE LA GESTION 2014322471073,725 RESULTADOS INFORME Y AVANCE AL SEGUIMENTO 31/03/2016 VIGENCIA AUDITADA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS HALLAZGOS FINALIZADOS %AVANCE DEL PLAN MARZO 2016 201432426337122 58.7 %

4 Seguimiento Corte 31/03/2016 Cumplimiento Hallazgos68,75%Acciones80,95%Actividades58,73%

5 Seguimiento Corte 31/03/2016

6 AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREANo. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS HALLAZGOS FINALIZADOS ACCIONES VENCIDAS OFICINA DE PLANEACION 115510 HALLAZGO CON AVANCEACTIVIDAD DESARROLLADA H:1 Administrativo Plan de Acción Indicadores Documento con directrices, Manual Planeación Estratégica DE-PE-MA-01 V2 Documento Plan de acción ajustado 2016 Actas de reunión y listados de asistencia (22 documentos) Documento Plan de Acción y Plan Estratégico 2016,y Socialización del Documento en el encuentro RTVC, con fecha 07/04/2016 (presentación).

7 AREANo. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS HALLAZGOS FINALIZADOS ACCIONES VENCIDAS OFICINA JURIDICA 12131715100 HALLAZGOS CON AVANCEACTIVIDAD DESARROLLADA H:7 Administrativo Designación de Supervisión Contrato 483/2014 Para cada contrato se envía correo al supervisor con copia al área de contabilidad. Contrato 084, 052 y 054 de 2016 H:10-1 Administrativo PQR Se incluye en el formato de Recepción de reclamaciones de fallas, el número de radicado de Orfeo. Ajuste formato UM-ACC-FT-01 V4 H:13 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria Proceso Contractual Se incluye cláusula en los contratos, indicando que el texto de los estudios previos hace parte integral de los mismos; así como en las obligaciones, que se debe dar pleno cumplimiento a las estipulaciones de los anexos. H:19 Administrativo Seguimiento a las Labores de los Apoderados Implementación formato No. SPJ-GJ-FT-17 en el Sistema de Planeación y Gestión - Kawak. H:20 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Aplicación Normas de Archivo Se incluye cláusula en los contratos para la aplicación de los lineamientos de archivo. AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS

8 HALLAZGOS CON AVANCEACTIVIDAD DESARROLLADA H: 21 Administrativo Inconsistencias en las Bases de Datos Reportadas por RTVC Creación formato SPJ-GJ-FT-17 V1 en el Sistema de Planeación y Gestión – Kawak. H:15 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Adiciones de Contratos Implementación formato de solicitud de modificación contractual No. SPJ-GP-FT-27; y envío de memorando No. 20162120006323 del 11 de Febrero, mediante el cual se requirió realizar la debida justificación de las adiciones mayores al 50% del valor inicial del contrato, teniendo en cuenta los principios contractuales, en especial el de planeación. H:17 Administrativo - Actas de Comité de Conciliación Se establece Formato cronograma con la programación de las sesiones de Comité de Conciliación. H:18 Administrativo - Seguimiento a las políticas de prevención del Daño Antijurídico Realización del documento para las políticas de prevención del daño antijurídico Se crea documento para el efectivo seguimiento de las acciones de políticas de prevención del daño antijurídico. H:14-1 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Supervisión de los Contratos El día 30 de marzo de 2016 se realizó taller de capacitación y apoyo a los supervisores. H:14-3 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Supervisión de los Contratos Se realizó ajuste al formato de acta de finalización y/o recibo de los trabajos, código: SPJ-GP-FT-17, versión 6. H: 16 Administrativo Publicación del Aplicativo SECOP Se efectuó la modificación y publicación del Manual de Contratación, por medio de Resolución No. 109 del 15 de marzo de 2016, quedando estipulada la disposición para la publicación de los contratos misionales, dentro del Capítulo III del Título I. H: 32 Administrativo - Registro Presupuestal Se llevo a cabo la publicación del Manual de Contratación mediante la Resolución No. 109 del 15 de marzo de 2016, en el cual se realizaron los ajustes pertinentes, dentro de la Nota del Capítulo V del Título III de la etapa contractual.

9 HALLAZGOS CON AVANCEACTIVIDAD DESARROLLADA H: 10-2 Administrativo PQR Se realizaron dos (2) capacitaciones dirigidas a los colaboradores de la entidad, recordándoles la importancia de citar el número de radicación en las respuestas a las PQRD y llevando a cabo una retroalimentación sobre todos los aspectos referentes a los derechos de petición; las cuales fueron dictadas los días 11 de marzo y 20 de abril de 2016.

10 AREANo. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS HALLAZGOS FINALIZADOS ACCIONES VENCIDAS DIRECCION SEÑAL MEMORIA 111110 HALLAZGO CON AVANCEACTIVIDAD DESARROLLADA H:6 Administrativo - Proyecto Patrimonio Digital - Préstamo Material Audiovisual Elaboración Documento Política de acceso al archivo audiovisual y sonoro de RTVC v1 AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS

11 ÁREA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS HALLAZGOS FINALIZADOS ACCIONES VENCIDAS DIRECCION TECNOLOGIAS C. 77191230 HALLAZGOS CON AVANCEACTIVIDAD DESARROLLADA H:2 Administrativo -Sistema Graduación de Multas- Actividad realizada en el año 2015, en el contrato de AOM, del nuevo operador. Informe Cumplimiento Diciembre 2015. H:5 Administrativo Contrato No. 838 de 2014 Proyecto patrimonio Digital Documento enviado a la aseguradora Liberty Radicado RTVC No. 20162110002701 (19-01-2016). H:12 Administrativo con Presunta Incidencia Fiscal Contrato 838/2014 Documento enviado a la aseguradora Liberty Radicado RTVC No. 20162110002701 (19-01-2016). AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS

12 HALLAZGOS CON AVANCEACTIVIDAD DESARROLLADA H:2 Administrativo -Sistema Graduación de Multas- Actividad realizada en el año 2015, en el contrato de AOM, del nuevo operador. Informe cumplimiento Enero 2016. H:3 Administrativo -Pago Extemporáneo Energía Eléctrica- Documento enviado al Operador AOM BTESA Radicado RTVC No. 20162030010571(22-02-2016). H:2 Administrativo -Sistema Graduación de Multas- Actividad realizada en el año 2015, en el contrato de AOM, del nuevo operador. Informe Cumplimiento Febrero 2016. H:3 Administrativo -Pago Extemporáneo Energía Eléctrica- Carta enviada a Operador AOM BTESA Radicado RTVC No. 20162030015521 (17- 03-2016). H:5 Administrativo Contrato No. 838 de 2014 Proyecto patrimonio Digital Carta enviada a la Procuraduría con solicitud de conciliación 20162100017171 (05- 04-2016). H:12 Administrativo con Presunta Incidencia Fiscal Contrato 838/2014 Carta enviada a la Procuraduría con solicitud de conciliación 20162100017171 (05- 04-2016).

13 HALLAZGOS CON AVANCEACTIVIDAD DESARROLLADA H:2 Administrativo -Sistema Graduación de Multas- Actividad realizada en el año 2015, en el contrato de AOM, del nuevo operador. Informe cumplimiento marzo 2016. H:4 Administrativo - proyecto DTH Social 1. Carta enviada a la ANTV Radicado RTVC No. 20162010019741 (Abril 17 de 2016). H:11 Administrativo - Calidad Servicio 1. Carta enviada a la ANTV Radicado RTVC No. 20162010019741 (Abril 17 de 2016). Según seguimiento del 01-06-2016 No hay avances respecto al mes de mayo, sin embargo ahí unos que en cuestión de días actualizan.

14 AREANo. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS HALLAZGOS FINALIZADOS ACCIONES VENCIDAS SUBGERENCIA RADIO 111110 HALLAZGO CON AVANCEACTIVIDAD DESARROLLADA H:22 Administrativo - con Presunta Incidencia Disciplinaria Aplicación Normas Derechos de Autor Documento Derechos de Autor, Convenio de Cooperación No. 1192 de 2015 - RTVC -SEÑAL MEMORIA AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS

15 AREANo. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS HALLAZGOS FINALIZADOS ACCIONES VENCIDAS SUBGERENCIA TELEVISION 333330 HALLAZGO CON AVANCEACTIVIDAD DESARROLLADA H:9 Administrativo - Satisfacción del Cliente Documentación con la formulación y soportes de la ejecución de la estrategia posventa H:26 Administrativo - con Presunta Incidencia Disciplinaria 1420- Anticipos y Avances Entregados - Reintegro Rendimientos Financieros Taller de supervisión de fecha 31/03/201 Documento presentación taller de supervisión H:29 Administrativo 43 - Venta de Servicios Documentación con la formulación y soportes de la ejecución de la estrategia posventa AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS

16 AREANo. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS HALLAZGOS FINALIZADOS ACCIONES VENCIDAS SUBGERENCIA SOPORTE CORP. 81015640 HALLAZGO CON AVANCEACTIVIDAD DESARROLLADA H: 31 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria Vigencias Expiradas Vigencias 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, y 2014 Notificación por parte de la coordinación de presupuesto de las cuentas por pagar constituidas, se realizaron 31 memorandos con las notificaciones. H:27 Administrativo - 1635 - Propiedad Planta y Equipo Informe de marzo 2016 con cruce de activos Mintic enajenados, área técnica y concepto inservibles comité de inventarios. AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS

17 HALLAZGOS CON AVANCEACTIVIDAD DESARROLLADA H:23 Administrativo - 11 - Efectivo - Transferências de Recursos ANTV Actividad realizada por la entidad en el año 2016, en la cual se le informa a la ANTV, las cuentas en las cuales se deben consignar los recursos. Soporte de la gestión documento con radicado No 20162510007731 de fecha 10 /02/2016. H:25 Administrativo - 1420 - Anticipos y Avances Entregados - Legalizaciones Se envía mensualmente correo electrónico a cada supervisor y contratista que tiene anticipos por legalizar. Adjunto copia de los correos y del informe enviado por cada mes. H:28 Administrativo - 2490 - Otras Cuentas Por Pagar - Revelación en las Notas de los Estados Contables Se incluye una explicación de la cuenta 2490 en la pagina 15 de las notas a los Estados Financieros de RTVC con corte 31 de diciembre de 2015. Se adjunta copia de las paginas: 1, 14, 15 y 23. H:7 Administrativo - Designación de Supervisión Contrato 483/2014 Se adjunta base de datos en formatos tanto para personas naturales como para personas jurídicas, en el cual se indica quien es el supervisor del contrato en la actualidad, cerrando así la actividad que se tenia vencida

18 FUNCIONARIO / COLABORADORSEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ ASESOR CONTROL INTERNO Todos los Hallazgos y Actividades Planteadas del Plan de Mejoramiento OSCAR JULIAN AYALA SIERRA PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTROL INTERNO Hallazgos y Actividades Áreas de Planeación, Subgerencia de Televisión, Subgerencia de Radio, Dirección Señal Memoria. INGRIT LORENA TORRES NAVARRETE PROFESIONAL DE APOYO CONTROL INTERNO Hallazgos y Actividades Oficina Asesora Jurídica CRISTHIAN ANDRES RIOS ALAYON PROFESIONAL DE APOYO OFICINA CONTROL INTERNO Hallazgos y Actividades Dirección de Tecnologías Convergentes GERMAN RICARDO SIERRA VARGAS PROFESIONAL DE APOYO OFICINA CONTROL INTERNOHallazgos y Actividades Subgerencia Soporte Corporativo, Oficina Control Interno RESPONSABLES SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO

19 OFICINA DE CONTROL INTERNO