EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA Planificación Operativa Anual 2017

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2 EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA Planificación Operativa Anual 2017

3 Planificación Operativa Anual 2017
# PROGRAMA PROYECTO 2017 1 QUITO PRODUCE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO 4’ ,98 2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1´ ,64 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 5´ ,62

4 Planificación Operativa Anual 2017
# PROGRAMA PROYECTO METAS DEL PROYECTO PRODUCTO / OBRA PRESUPUESTO PROGRAMA PRESUPUESTO 1 QUITO PRODUCE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO 1 línea de negocio de comercialización de cárnicos desarrollada al 100% 1 Certificado de Matadero bajo inspección oficial obtenida Gestión de Talento Humano del Programa Quito Produce 4´ ,98 5´ ,62 2 Plan de normalización y mejoramiento de procesos productivos 3 Gestión para Certificación ISO 22000 4 Gestión para Certificación ISO 14000 5 Gestión ambiental en Centros de Faenamiento Metropolitano y Satélites 6 Plan de mejoramiento de infraestructura y equipamiento 7 Obras que aportan al Plan de mejoramiento de infraestructura y equipamiento 8 Ampliación de línea de negocios FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPM RASTRO AL MENOS 90% DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Plan de normalización y mejoramiento de procesos administrativos 1’ ,64 Plan de capacitación Plan de mejoramiento de TIC GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CUMPLIR EL 100% DE OBLIGACIONES LABORALES GENERADAS EN EL AÑO FISCAL Gestión de Talento Humano del Programa de Fortalecimiento Institucional

5 EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2017

6 EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2017
PROGRAMA PROYECTO % AVANCE PROGRAMÁTICO CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA QUITO PRODUCE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO 44,66% 4´ ,98 2´ ,55 50,66% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA 62,00% ,12 ,40 54,11% GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 50,00% ,52 ,57 40,12% 5’ ,62 2´ ,52 49,46% Corte al 23 de agosto de 2017

7 Cumplimiento de Metas Anuales

8 MUCHAS GRACIAS