Seguimiento Acciones Plan de Mejoramiento Diciembre 31 de 2014 Contraloría Distrital Oficina de Control Interno Bogotá, 7 de Enero de 2015.

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1 Seguimiento Acciones Plan de Mejoramiento Diciembre 31 de 2014 Contraloría Distrital Oficina de Control Interno Bogotá, 7 de Enero de 2015

2 Hallazgos- Periodos Auditados 2011-2012 Total Hallazgos Origen Auditoría (Contraloría Distrital) Fecha 21 (Abiertos)Auditoría Regular2011-2012 16 (en Ejecución)Auditoría Regular2011-2012 Total: 37 (Hallazgos)

3 ESTADO DE LOS HALLAZGOS Auditoria Regular Vigencia 2011,2012 A Diciembre 31 del 2014, la FUGA, realizó seguimiento a 37 hallazgos, derivados del periodo auditado 2011-2012, de los cuales 21 no fueron cerrados por el Ente de Control y 16 se encontraban en ejecución al cierre de la Auditoria realizada por la Contraloría y por tanto no fueron sujetos de seguimiento. Estado Actual: Los 37 Hallazgos se encuentran con seguimiento.

4 HallazgosFecha de cierre 2Octubre del 2014 27Diciembre del 2014 5Marzo del 2015 9Junio del 2015 9Septiembre del 2015 Total: 52 Auditoria Regular-Periodo Auditado 2013

5 Octubre 31 del 2014 2.1.7.7 Adelantar proceso contractual para la adquisición de pólizas de la entidad. Avance 100% y 2.3.1.14 Adelantar proceso contractual para la adquisición de pólizas de la entidad. Avance 100%

6 Hallazgos Cierre Diciembre 31 del 2014 27 hallazgos para cierre a 31 de Diciembre del 2014, dieciseis (16) de ellos se cierran con la modificación y actualización de los procedimientos de Gestión Contable, Gestión de Pagos y Facturación de Ingresos. Avance 70%

7 Hallazgos con acciones realizadas. 2.1.1.2.6. Instructivo de Estudios Previos. Avance 100% 2.1.1.7.7 Instructivo de Estudios Previos. Avance 100% 2.3.1.18 Actualización Mapa de Riesgos Financieros. Avance 100% 2.1.5.1 Continuar Gestión Comité TICS. Avance 100%

8 Hallazgos pendientes de seguimiento 2.1.7.3. Solicitar concepto a la Alcaldía sobre retiro forzoso. 2.1.7.4 Incluir en el procedimiento de administración de personal, control para estado de reconocimiento de pensión 2.1.7.8 (Continuar con reuniones periódicas del equipo administrativo y financiero 2.1.1. 9 Actualizar y ajustar lista de chequeo referente a documentos que deben obrar en el expediente contractual 2.1.7.13 Continuar con lo señalado en la Resolución 34 del 2009, por medio del cual se reglamenta la presentación de informes Sivicof 2.31.17 Actualización de Procedimientos 3.1.1. Revisión de PQRs.

9 GRACIAS Oficina de Control Interno