Secretaría de Control Interno Auditoría Interna al SIG Reunión de Cierre Agosto 27 de 2015 Código F-PC-01; versión 04

Orden del Día Informe Auditoría No Conformidades Observaciones Conclusión Sisteda 2. Plan de Mejora 3. Equipo Auditor Orden del Día Código F-PC-01; versión 04

No Conformidades Código F-PC-01; versión 04

Observaciones Mejorar la participación y compromiso de la Alta Dirección con el SIG. Fortalecer la estructura administrativa y financiera para el mantenimiento y mejora del SIG. Revisar y ajustar el esquema del SIG (procedimientos, trámites y servicios, responsabilidades, indicadores). Adecuar las salidas y entradas en las diferentes caracterizaciones de proceso. Actualizar y realizar seguimiento permanente a los riesgos del SIG. Publicar en la bandera, los registros de cada proceso del SIG. Código F-PC-01; versión 04

Conclusión El Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Bello es Adecuado a los requisitos establecidos en la norma NTCGP 1000:2009 y los propios requisitos del Sistema de Gestión, requiere la toma de acciones para el ajuste de los procesos a la estructura organizacional que permita mejorar la implementación y mantenimiento del mismo. Código F-PC-01; versión 04

SISTEDA No se evidencia realización de comité de Desarrollo Administrativo, estructura del Plan de Desarrollo Administrativo según el decreto 2482 de 2012, ni el seguimiento, evaluación y ajuste del plan. Se debe revisar y ajustar el reglamento del Comité de Desarrollo Administrativo y realizar seguimiento y verificación a la creación del comité sectorial de desarrollo administrativo de salud. Código F-PC-01; versión 04

Plazo: Veinte (20) días calendario “4.2.8 (P-EI-02)” Plan de Mejoramiento Acorde al procedimiento Para la toma de acciones (P-MC-02) en el numeral 4.5: El seguimiento y cierre de las acciones correctivas, preventivas, de protección y de mejora para los hallazgos reportados en el Informe de Auditoría Interna del SIG se lleva en el Plan de Mejoramiento (F-MC-01). Plazo: Veinte (20) días calendario “4.2.8 (P-EI-02)” Código F-PC-01; versión 04

EQUIPO AUDITOR Auditor Líder Auditores Acompañantes Hugo Alberto Londoño Ossa- Profesional Universitario Auditores Acompañantes *Jorge Iván Giraldo Flórez *Isabel Yubelly Medina *Jairo Antonio Hernández *Luis Fernando Nieto *John Jairo Arboleda *Diana Maria Clavijo *Juan Guillermo Rodriguez *Wilber Henao *Cristian Alexander Cordoba *Nohemy Saldarriaga *Erika Natalia Carvajal *Gloria Estella Ceballos *Juan Fernando Arango *Francisco Hernández *Felipe Alberto Velasquez * Albeiro Pemberty *Sebastian Gaviria López *Juan Manuel Castrillón *Sandra Castaño. Código F-PC-01; versión 04

¡¡¡Inquietudes, Observaciones!!! Código F-PC-01; versión 04