Auditoría Interna al SIG Administración Central del Municipio de Bello

Presentación del tema: "Auditoría Interna al SIG Administración Central del Municipio de Bello"— Transcripción de la presentación:

1 Auditoría Interna al SIG Administración Central del Municipio de Bello
Reunión de Cierre Auditoría Interna al SIG Administración Central del Municipio de Bello

2 Responsables de la Auditoría
Secretario de Control Interno: José David Morales González. Auditor Coordinador: Henry de Jesús Castro Arango. Auditor Líder: Jaime Heli Atehortúa Gómez. Equipo Auditor: Conformado por 38 servidores públicos de la Administración Central del Municipio de Bello.

3 Equipo Auditor Adriana María Álzate Sierra Albeiro Pemberty
Alejandro Alzate Arley Montoya Pérez Carlos Arturo Uran Ríos Catalina Tamayo Ortega Claudia Patricia Pineda Henao Cristian Alexander Córdoba R. Darío Orlando Estrada Acevedo Diana María Clavijo Escobar Erika Natalia Carvajal Quintero

4 Equipo Auditor Flavio Rendón Estrada Francisco Javier Hernández Gómez
Gloria Estella Ceballos Montoya Guillermo Martínez Londoño Hernán Antonio Cardona Valencia Isabel Yubelly Medina Cárdenas Jaime Arias Zapata Jaime Helí Atehortua Gómez Jairo A. Hernández Sánchez John Jairo Arboleda Pinto

5 Equipo Auditor Juan Fernando Arango Piedrahita
Juan Guillermo Rodríguez Tabares Lina María Hernández Daza Luís Fernando Nieto Marín Luz Dary Vallejo Gil María Elena Gómez Valencia María Omaira Gil Palacio María Teresa Naranjo Ríos Mónica M. Fernández Restrepo Nohemí Saldarriaga H.

6 Equipo Auditor Oscar Dario Duran Varela Paula Andrea Medina Álzate
Paulo Eugenio Castrillón Roldan Sandra Olarte Gutiérrez Sandro Mauricio Restrepo Tabares Wilfran López Idarraga Wilver de J. Henao

7 !Gracias por el compromiso y dedicación!
Equipo Auditor !Gracias por el compromiso y dedicación!

8 Acceso a la Información
Información disponible en la red para su consulta

9 Horas de Auditoría Acción Preventiva: Distribuir el equipo auditor de acuerdo con el número de horas que demanda cada proceso. 7 horas 39 horas 83 horas 11,5 horas

10 Balance General Implementar acciones preventivas: Prioridad 02
Implementar acciones de mejora: Prioridad 03 Implementar correcciones y/o acciones correctivas: Prioridad 01 Mantener

11 No Conformidades por Proceso
10 57 107 30 Requieren mayor atención

12 Observaciones por Proceso
8 9 36 6 Requieren mayor atención

13 Fortalezas por Proceso
5 12 15 7

14 Recomendaciones por Proceso
6 21 26 11 Requieren mayor atención

15 Hallazgos por Tema Requieren mayor atención

16 No Conformidades por Dependencia
Requieren mayor atención

17 Observaciones por Dependencia
Requieren mayor atención

18 Fortalezas por Dependencia
Requieren mayor atención

19 Recomendaciones por Dependencia
Requieren mayor atención

20 Conclusión Si bien se logró evidenciar el avance respecto a la implementación del SIG en la Administración Central Municipal de Bello, es necesario cerrar eficazmente las no conformidades planteadas en este informe si se desea demostrar la conformidad con los requisitos establecidos en las normas ISO 9001 y NTCGP 1000, en el MECI 1000 y en la ley 489 de 1998, los requisitos propios de la Administración y los requisitos legales aplicables. Es indispensable revisar y fortalecer la etapa de verificación (medición y seguimiento) del ciclo PHVA y de riesgos, ya que la mayoría de los hallazgos están relacionados con estos aspectos.