Diagnóstico MECI 2014 Elemento 1.3.1 COMPONENTE: 1.3 Administración del Riesgo Maximizar oportunidades Minimizar pérdidas 0%-25% No existe 26%-50% Se encuentra en proceso 51% - 75% Está documentado 76% - 100% Evaluado/Revisado
Diagnóstico MECI 2014 Elemento 1.3.1 El procedimiento de Gestión del Riesgo (P-DE-04), incluyendo su capítulo 4.2 Políticas de Operación, fueron aprobados por el Comité Coordinador del SIG y no por el Comité Coordinador de Control Interno o quien haga sus veces, según reza este elemento del MECI. Las políticas de administración del riesgo no contienen: Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido. El seguimiento y evaluación a su implementación y efectividad. 0%-25% No existe 26%-50% Se encuentra en proceso 51% - 75% Está documentado 76% - 100% Evaluado/Revisado
Diagnóstico MECI 2014 Elemento 1.3.1 El mapa de riesgos institucional y sus políticas se encuentran disponibles en la carpeta SIG, proceso DE/Riesgos. A la fecha se están socializando los riesgos identificados en el año 2011 en los procesos DE, PA, GC y AA. Se solicitó la revisión y actualización de la calificación, de los controles definidos y el seguimiento de los planes de mejoramiento de los procesos DE, PA y GC. 0%-25% No existe 26%-50% Se encuentra en proceso 51% - 75% Está documentado 76% - 100% Evaluado/Revisado