2.1 Autoevaluación institucional Revisión por la Dirección Oportunidades de mejora Cambios al SGI Necesidades de recursos Bienvenidos! NTCGP 1000:2009 5.6.1 y 5.6.3 c) MECI 2014 2.1 Autoevaluación institucional MIPYG 2012 2.5.1 Gestión de la Calidad

Propuesta de mejora Incorporar como uno de los indicadores de impacto del proceso direccionamiento estratégico el “Índice de desempeño integral”. Incorporar el indicador “Evaluación del SCI” en el proceso mejoramiento. Incorporar en la bandera/registros del proceso direccionamiento el anuario estadístico 2012.

Propuesta de mejora Incorporar como uno de los indicadores del proceso mejoramiento continuo en ALPHSIG la evaluación de las PQRSD. Actualizar el formato Plan de Mejoramiento incorporándole la hoja “Estadística”. Definir en el SIG la metodología de revisión por la dirección. Realizar seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones 2012-2015.

Propuesta de mejora Separar en el formato de auditorías las OM y Riesgos. Implementar aplicativo del DNP para la Administración de Proyectos. Fortalecer el equipo de auditores internos, mejorando sus competencias y aumentando el número de auditores, de tal forma que permita que las auditorías internas al SIG sean más eficaces y efectivas. Medio Ambiente.

Cambios al SIG, recomendaciones de mejora y necesidades de recursos Oportunidades de Mejora 1. Adquisión de equipos de computo e impresoras y scanner. Software en las dependencias. Capacitaciones en formación de auditores internos y fortalecimiento de las competencias del los auditores internos. 4. Revisión, ajuste y depuración a la documentación del SIG. 5. Simplificación de los procesos. 6. Fortalecimiento a la planificación de la contratación

Cambios al SIG Nombrar de manera oficial a cada Líder de Proceso (Dependencia), que se encargue de realizar los consolidados de información. Generar estrategias que permitan que las dependencias responsables de cada proceso se reúnan periódica y obligatoriamente a evaluar el proceso. (reuniones mensuales).

Cambios al SIG Rotar la responsabilidad de ser facilitador de la implementación del SIG periódicamente; fijar períodos definidos. Esto permitiría que los funcionarios conozcan más de fondo el Sistema y con ello se genera mayor compromiso. Medio Ambiente. Mantener la revisión de los procesos durante el año y no previo a la realización de las auditorías. Medio Ambiente. Depurar los servicios que están documentados en el SIG. Medio Ambiente.

Cambios al SIG, recomendaciones de mejora y necesidades de recursos Cambios del SIG Simplificación de los procesos del SIG. 2. Trabajar con enfoque de procesos o implementación del modelo operativo por procesos. 3. Ajuste del MECI 2014

Necesidades de Recursos Proporcionar recursos tecnológicos para copias de seguridad de la información electrónica (El escudo) en aquellas dependencias que se encuentran por fuera de la red institucional. Establecer un responsable de consolidar el cronograma de aplicación de encuestas de satisfacción y realizarle seguimiento.

Necesidades de Recursos Garantizar a todas las dependencias de la Administración la conexión permanente al Sistema. Medio Ambiente. Mejorar la contratación de la correspondencia desde el Archivo (fortalecer esta oficina). Medio Ambiente.

Cambios al SIG, recomendaciones de mejora y necesidades de recursos 1. Adquisión de equipos de computo e impresoras y scanner. Software en las dependencias. 3. Adquisión de servidores. 4. Conexión permanente de la red

Gracias por su atención y participación! Código F-PC-01; versión 03