Diagnóstico MECI 2014 Elemento 2.1.1 COMPONENTE: 2.1 Autoevaluación Institucional El control interno es un asunto de TODOS! CONTROL: Todo aquello que apoya a las personas en sus esfuerzos para alcanzar los objetivos de la organización: habilidades, procesos, información, sistemas, políticas, trabajo en equipo, liderazgo, recursos, estructura, comunicación y procedimientos 0%-25% No existe 26%-50% Se encuentra en proceso 51% - 75% Está documentado 76% - 100% Evaluado/Revisado

Diagnóstico MECI 2014 Elemento 2.1.1 COMPONENTE: 2.1 Autoevaluación Institucional El control interno es un asunto de TODOS! Se debe revisar el cumplimiento de los reglamentos de los comités en los cuales los líderes evalúan con los servidores públicos el cumplimiento de sus acciones, que contribuirán al cumplimiento de los objetivos institucionales (Comité Técnico) Se cuenta con el Procedimiento Cultura del Control y el respectivo plan de fomento a la cultura del control. Se socializan los temas del SIG al personal a través de: Las píldoras, el CCSIG, el COSIG y los viernes del SIG. En la auditoría interna 2014 se encontraron hallazgos relacionados con: No socialización del informe de RXD (PA, AR), no análisis en comité técnico de indicadores (GC), no cumplimiento de los comités primario, técnico, de conciliación y Viernes del SIG (DE, PA) CONTROL: Todo aquello que apoya a las personas en sus esfuerzos para alcanzar los objetivos de la organización: habilidades, procesos, información, sistemas, políticas, trabajo en equipo, liderazgo, recursos, estructura, comunicación y procedimientos 0%-25% No existe 26%-50% Se encuentra en proceso 51% - 75% Está documentado 76% - 100% Evaluado/Revisado

Diagnóstico MECI 2014 Elemento 2.1.1 Se cuenta con: Procedimiento de gestión del riesgo (P-DE-04). Está en proceso de revisión y actualización con el MECI 2014. Procedimiento de elaboración y seguimiento al plan de desarrollo (P-DE-05) Procedimiento para la rendición de cuentas (P-DE-06) Procedimiento para el control del TSNC (P-MC-01). Se debe trabajar en la cultura del registro de los TSNC (sólo se reportan por oportunidad) Procedimiento para la toma de acciones (P-MC-02). Se debe trabajar en su adecuado cierre y el establecimiento de la metodología empleada para evaluar su eficacia. Procedimiento de evaluación del T/S (P-MC-03). Se debe implementar una metodología que garantice de una forma razonable mayor objetividad y tamaño de muestra. Procedimiento de gestión de PQRSDR (P-MC-05). Se debe establecer un mecanismo que permita identificar del total de PQRSDR que se reciben cuantas están bien fundadas. En la auditoría interna 2014 se encontraron hallazgos relacionados con: la no realización de encuestas de satisfacción (PA, DT), no reporte de TSNC (GS, GT, MC, PC), no asistencia a reuniones de análisis de indicadores (FC) COMPONENTE: 2.1 Autoevaluación Institucional El control interno es un asunto de TODOS! CONTROL: Todo aquello que apoya a las personas en sus esfuerzos para alcanzar los objetivos de la organización: habilidades, procesos, información, sistemas, políticas, trabajo en equipo, liderazgo, recursos, estructura, comunicación y procedimientos 0%-25% No existe 26%-50% Se encuentra en proceso 51% - 75% Está documentado 76% - 100% Evaluado/Revisado