PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE GESTIÓN DE COLECCIONES BFIE_PC_PCPGC_7.1_2015_01 BFIE_R_DNU_7.2.1.A BFIE_R_LCSU_7.2.1.A BFIE_R_LLU_8.1 BFIE_DN_PGC_7.2.1.C PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 1) DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y OPI. BFIE_R_LCSU_7.2.1.A BFIE_R_LLU_8.1 BFIE_R_M_5.5.3_5.6 BFIE_R_LAC_7.4.2.A BFIE_R_LAC_7.4.2.A BFIE_R_CSAC_8.3 BFIE_R_LAC_7.4.2.A 6) ¿CUMPLE? NO 4) RECEPCIÓN 5) VERIFICACIÓN 22) ENVIO A CUARENTENA 2) SELECCIÓN 3) GESTIÓN PERSONAL CUANDO SEA NECESARIO RD CUANDO SE RECIBE MATERIAL RD CUANDO SE REQUIERA RD PERSONAL CUANDO SE RECIBE MATERIAL SI BFIE_R_LAC_7.4.2.A BFIE_R_CSAC_8.3 COMITÉ DE CALIDAD AL MENOS UNA VEZ AL AÑO GIC AL MENOS UNA VEZ AL AÑO RD CUANTO SEA NECESARIO 23) VERIFICACIÓN DE LA CUARENTENA 7) ACEPTACIÓN RD TODA VEZ QUE INGRESEN COLECCIONES BFIE_R_M_5.5.3_5.6 POD_R_VMP_8.3 BFIE_R_LAC_7.4.2.A 27) ANÁLISIS DE DATOS Y MEJORA CONTINUA 17) ¿CUMPLÉ? BFIE_R_LAC_7.2.3 BFIE_R_CSAC_8.3 Oficio de elaboración libre 18) DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR NO SI PROVENIENTES DE PPD 24) ¿CUMPLE? SB_R_MEPOD_7.5.1 SB_R_SABS_7.4 25) DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR NO SI 8) ENVÍO AL POD (Clasificación y Catalogación) COMITÉ DE CALIDAD EN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, AL MENOS UNA VEZ AL AÑO PERSONAL CUANDO EL MATERIAL PROVENIENTE DEL POD Y/O PPD NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA SU ACEPTACIÓN BFIE_R_CSAC_8.3 SB_R_MEPOD_7.5.1 PERSONAL CUANDO LAS COLECCIONES SON ACEPTADAS 16) VERIFICACIÓN DE MATERIALES PROVENIENTES DEL POD Y/O PPD NO COMITÉ DE CA.LIDAD CUANDO LOS MATERIALES NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, PERO SON ACEPTADOS, SIEMPRE Y CUANDO NO PONGAN EN RIESGO LA SALUD DEL PERSONAL Y USUARIOS, ASÍ COMO LA INTEGRIDAD DE LAS DEMAS COLECCIONES POD_R_VMP_8.3 BFIE_R_EQSU_8.1_8.4 BFIE_R_EPNC_8.1_8.4 BFIE_R_DSU_8.2.1 BFIE_R_MPGC_8.2.3 BFIE_R_EDCS_8.1_8.4 BFIE_R_EDNU_8.1_8.4 PERSONAL CUANDO SE RECIBEN MATERIALES DE PPD Y/O POD 9) VERIFICACIÓN DE MATERIALES PROVENIENTES DEL POD 26) CONCESIÓN BFIE_DN_PGC_7.2.1.C BFIE_R_LDC_7.2.2 PROVENIENTES DE POD PERSONAL CUANDO SE RECIBEN COLECCIONES DEL POD 14) DESCARTE BFIE_R_M_5.5.3_5.6 BFIE_R_CSAC_8.3 15) ENVÍO A POD Y/O PPD 21) ESTADÍSTICAS PERSONAL CUANDO SE DETECTE MATERIAL A DESCARTAR BFIE_DN_PGC_7.2.1.C PPD_R_RPEEME_7.5.1 SB_R_SABS_7.4. BFIE_R_CSAC_8.3 SB_R_MEPOD_7.5.1 NO 10) ¿CUMPLÉ? RD CUANDO LOS MATERIALES NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SU ACEPTACIÓN GIC MENSUALMENTE PPGC y PPPS CUANDO SE DETECTE MATERIAL NO CONFORME BFIE_R_AA_6.4 SB_DN_NPD_.7.2.1.d BFIE_IT_AA_7.5.1.B BFIE_IT_MC_7.5.1.B BFIE_IT_SH_7.5.1.B BFIE_R_VRRP_7.2.2 BFIE_R_CSAC_8.3 SI BFIE_R_MPGC_8.2.3 BFIE_R_LAC_7.4.2.A BFIE_R_MP_8.2.4 BFIE_R_LDC_7.2.2 BFIE_R_DSU_8.2.1 20) MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN 13) VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 11) ORGANIZACIÓN EN ESTANTERÍA 19) MATENIMIENTO 12) INVENTARIO DE COLECCIONES PERSONAL CUANDO LAS COLECCIONES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PERSONAL SEMESTRALMENTE PERSONAL TODOS LOS DÍAS PERSONAL POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO TODO EL PERSONAL POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO SIMBOLOGÍA TOMA DE DECISIÓN INICIO / FINAL CUARENTENA ACTIVIDAD REGISTRO DOCUMENTO DE CONSULTA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

PCPGC: SUBPROCESO DE ADQUISICIÓN DE COLECCIONES POR DONACIÓN BFIE_PC_PCPGC_7.1_2015_01 BFIE_DN_PGC_7.2.1.C BFIE_R_LAC_7.4.2.A 1) RECEPCIÓN / VERIFICACIÓN EL RD CUANDO SE RECIBAN COLECCIONES EN DONACION BFIE_DN_PGC_7.2.1.C OFICIO DE ELABORACIÓN LIBRE SB_R_MEPOD_7.5.1 SB_R_SABS_7.4 POD_R_VMP_8.3 BFIE_R_MPGC_8.2.3 BFIE_R_LAC_7.4.2.A 2) ¿CUMPLE? 5) ¿CUMPLE? SÍ SÍ NO 3) ENVIO AL POD (CLASIFICACIÓN Y CATALOGACIÓN) 7) DEVOLUCIÓN AL DONADOR 4) VERIFICACIÓN DEL MATERIAL PROVENIENTE DEL POD 6) ORGANIZACIÓN EN ESTANTERÍA NO BFIE_DN_PGC_7.2.1.C PERSONAL CUANDO INGRESEN COLECCIONES EN BUEN ESTADO RD CUANDO LA COLECCIÓN DONADA NO CUMPLA CON LOS REQUSITOS PERSONAL CUANDO LAS COLECCIONES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS BFIE_R_LAC_7.4.2.A BFIE_R_M_5.5.3_5.6 PERSONAL CUANDO SE RECIBEN COLECCIONES PROVENIENTES DEL POD NO 8) CONCESIÓN COMITÉ DE CA.LIDAD CUANDO LOS MATERIALES NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, PERO SON ACEPTADOS, SIEMPRE Y CUANDO NO PONGAN EN RIESGO LA SALUD DEL PERSONAL Y USUARIOS, ASÍ COMO LA INTEGRIDAD DE LAS DEMAS COLECCIONES NO SÍ 9) ¿REQUIRE EL SERVICIO DE PRESERVACIÓN DOCUMENTAL? PPD_R_RPEEME_7.5.1 SB_R_SABS_7.4 BFIE_R_CSAC_8.3 10) ENVÍO AL PPD PERSONAL CUANDO LA COLECCIÓN REQUIERE DE SU PRESERVACIÓN NO 13) ¿CUMPLE? SÍ SIMBOLOGÍA TOMA DE DECISIÓN INICIO ACTIVIDAD REGISTRO DOCUMENTO CONSULTADO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

FECHA Y EVIDENCIA DE REVISIÓN FECHA Y EVIDENCIA DE APROBACIÓN CONTROL DE CAMBIOS No. SECCIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA   1 Todo el documento Creación de documento para integración al SGC del SB REVISÓ APROBÓ   GESTOR INTERNO DE LA CALIDAD REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN FECHA Y EVIDENCIA DE REVISIÓN FECHA Y EVIDENCIA DE APROBACIÓN