PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 1) DETECCIÓN DE NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y OPI BFIE_R_QSU_8.2.1_7.2.3.C FIE_R_DNU_7.2.1.A BFIE_R_QSU_8.2.1_7.2.3.C FIE_R_DNU_7.2.1.A 3) ASEO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS BFIE_R_AA_6.3_6.4 BFIE_IT_AA_ BFIE_IT_SH_7.5.1.B 4) REVISIÓN DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 6) ¿CUMPLE? NO SI 14) APERTURA DEL SERVICIO BFIE_R_CPS_7.2.2.A 15) REGISTRO DE INGRESO DE USUARIOS 17) CATÁLOGO ELÉCTRÓNICO 21) FOTOCOPIADO 20) CÓMPUTO E IMPRESIONES 16) ORIENTACIÓN DE USUARIOS 19) PRÉSTAMO A DOMICILIO 8) VERIFICACIÓN DE CUARENTENA 9) ¿CUMPLE? BFIE_R_DS_ ) MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN 26) REPORTE DE ESTADÍSTICAS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SIMBOLOGÍA INICIO / FIN ACTIVIDAD REGISTRO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DECISIÓN CUARENTENA BFIE_R_DSU_8.2.1 BFIE_R_VRRP_7.2.1 BFIE_R_EPNC_8.1_8.4 BFIE_R_MPPS_8.2.3 BFIE_R_EQSU_8.1_8.4 BFIE _R _EDCS_8.1_8.4 BFIE _R _EDSNU_8.4 BFIE_R_DSU_8.2.1 BFIE_R_DNU_7.2.1.A BFIE_R_PPPS_8.2.3 BFIE_R_EFI_8.1 BFIE_R_VRRP_7.2.1 BFIE_R_EPNC_8.1_8.4 BFIE_R_MPPS_8.2.3 BFIE_R_EQSU_8.1_8.4 BFIE _R _EDCS_8.1_8.4 BFIE _R _EDSNU_8.4 BFIE_R_DSU_8.2.1 BFIE_R_DNU_7.2.1.A BFIE_R_PPPS_8.2.3 BFIE_R_EFI_8.1 2) REVISIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 10) CONCESIÓN 11) GESTIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS 12) VERIFICACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS SI 13) ¿CUMPLE? NO SB_R_SABS_7.4. BFIE_R_CSAC_8.3 SB_R_SABS_7.4. BFIE_R_CSAC_8.3 18) PRÉSTAMO EN SALA 27) ANÁLISIS DE DATOS BFIE_R_M_5.5.3_5.6 5) VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO BFIE_R_VRRP_7.2.2 BFIE_PC_PCPPS_7.1_2015_01 BFIE_R_DS_ ) VISITAS GUIADAS BFIE_R_M_5.5.3_5.6 DOCUMENTO DE CONSULTA DOCUMENTO DE CONSULTA BFIE_DN_RI_7.2.1.C SB_DE_LFDA_7.2.1.D BFIE_DN_RI_7.2.1.C SB_DE_LFDA_7.2.1.D BFIE_DN_RI_7.2.1.C BFIE_D_CPS_7.2.2.A BFIE_R_CT_7.5.1.A BFIE_R_ PPD_7.5.1 COMITÉ DE CALIDAD UNA VEZ AL AÑO COMITÉ DE CALIDAD UNA VEZ AL AÑO PERSONAL DE INTENDENCIA (DIARIAMENTE) PERSONAL (DIARIAMENTE) PERSONAL (DIARIAMENTE) PERSONAL (CUANDO IDENTIFIQUE UN PRODUCTO NO CONFORME RD (CUANDO EXISTA UN PRODUCTO NO CONFORME) RD (CUANDO EXISTA UN PRODUCTO NO CONFORME PARA SU REPARACIÓN) SB_R_SABS_7.4 BFIE_R_CSAC_8.3 SB_R_SABS_7.4 BFIE_R_CSAC_8.3 RD (CUANDO SE SOLICITA LA REPARACIÓN DE UN PRODUCTO NO CONFORME) RD (CUANDO NO SE VEA AFECTADA LA INTEGRIDAD DEL PRODUCTO Y EXISTA ACUERDO ENTRE RD Y USUARIO PARA PROPORCIONAR UN PRODUCTO NO CONFORME PERSONAL (DIARIAMENTE) USUARIO (AL INGRESAR AL CENTRO DE INFORMACIÓN BFIE_IT_CCE_7.5.1.B BFIE_IT_PD_7.5.1.B BFIE_DN_RI_7.2.1.C BFIE_R_ RVG_7.5.1 BFIE_IT_VG_7.5.1.B BFIE_R_ RFI_7.5.1 BFIE_IT_F_7.5.1.B BFIE_R_ RFI_7.5.1 BFIE_IT_CI_7.5.1 PERSONAL (2 VECES AL AÑO) GIC (MENSUALMENTE) COMITÉ DE CALIDAD (POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO ) COMITÉ DE CALIDAD (EN LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO ) BFIE_IT_OU_7.5.1.B BFIE_R_M_5.5.3_5.6 BFIE_R_M_5.5.3_5.6 BFIE_R_ RIU_7.5.1 BFIE_IT_SL_7.5.1.B

CONTROL DE CAMBIOS No.SECCIÓNDESCRIPCIÓN DEL CAMBIOFECHA 1 Todo el documento Documento creado. REVISÓAPROBÓ GESTOR INTERNO DE LA CALIDAD REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN FECHA Y EVIDENCIA DE REVISIÓNFECHA Y EVIDENCIA DE APROBACIÓN Minuta