Ejecución Presupuestaria MINSEGPRES Al 30 de Junio de 2015 Comisión Mixta de Presupuesto 31 de Agosto de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES

2 Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Misión Asesorar directamente a la Presidenta de la República, al Ministro o Ministra del Interior y al conjunto de los Ministros y Ministras en materias políticas, jurídicas y administrativas, a fin de contribuir a la oportunidad y calidad de sus decisiones y apoyarlos en el ejercicio de sus funciones colegisladoras, proveyéndolos de la información político-técnica necesaria para una adecuada coordinación programática. Además, realizar funciones de coordinación interministerial y con el Congreso Nacional, con el propósito de imprimir eficiencia y coherencia a la acción gubernamental.

Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Objetivos Estratégicos Gobierno de Chile | MINSEGPRES 3  Prestar asesoría a la Presidenta de la República y a los Ministros, en materias políticas, jurídicas y administrativas; así como en el estudio, análisis y formulación de propuestas de leyes o modificaciones constitucionales, legales y administrativas.  Lograr una efectiva coordinación programática, monitoreo y seguimiento de la gestión del Gobierno.  Asesorar a la Presidenta de la República y a los Ministros, en las relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional; como también con los partidos políticos y otras organizaciones sociales e instituciones de la vida nacional.  Efectuar estudios y análisis relevantes para las decisiones políticas del gobierno.

4 Antecedentes Generales Ministerio Secretaria General de la Presidencia Objetivos Estratégicos Gobierno de Chile | MINSEGPRES  Ampliar y mejorar el funcionamiento del sistema democrático fortaleciendo la participación de la ciudadanía, la defensa de los derechos de los ciudadanos, la probidad y la transparencia de las actuaciones de las autoridades.  Modernizar el Estado mejorando el acceso de los ciudadanos a la información y documentación requerida para su desarrollo.  Proponer una nueva institucionalidad en materia de infancia y adolescencia.  Asesorar en la defensa constitucional y legal actos dictados en ejercicio de la potestad legislativa o reglamentaria de la Presidenta de la República, tanto ante el Tribunal Constitucional y Tribunales Superiores de la República, como ante la Contraloría General de la República.

Gobierno de Chile | MINSEGPRES5 PROGRAMAPPTO. VIGENTE EJECUCION ENE - JUN SALDO% EJECUCION 01 MINSEGPRES ,49% 04 MODERNIZACION ,73% 05 CAIGG ,35% 06 INFANCIA ,90% TOTAL CONSOLIDADO ,64% Ejecución Presupuestaria

Programa 01 MINSEGPRES Al 30 de Junio de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 6

Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES Al 30 de Junio de 2015 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 7 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ingresos al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ Otros Ingresos Corrientes ,17% 09Aporte Fiscal ,57% Remuneraciones ,11% Resto ,34% 15Saldo Inicial de Caja ,00% TOTALES ,57%

Al 30 de Junio de 2015 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 8 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ Gastos en Personal ,97% 22Bienes y Servicios de Consumo ,93% 24Transferencias Corrientes 0000,00% 29Adquisición de Activos No Financieros ,16% 34Servicio de la Deuda ,50% TOTALES ,49% Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES

Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 9 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ GASTOS EN PERSONAL ,97% Otras Remuneraciones ,50% Horas Extras ,90% Viáticos ,15% Funciones Críticas ,39% Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,93% Gastos Operacionales ,78% Capacitación ,00% Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES

Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 10 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS ,16% Vehículos ,00% Mobiliario y Otros ,35% Máquinas y Equipos de Oficina ,58% Equipos Informáticos ,65% Programas Informáticos ,17% Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ SERVICIO DE LA DEUDA ,50% Deuda Flotante ,50% Ejecución Presupuestaria Programa 01 MINSEGPRES

Ejecución Presupuestaria Programa 04 Modernización y Gobierno Electrónico Al 30 de Junio de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 11

Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION Al 30 de Junio de 2015 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 12 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ingresos al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ Aporte Fiscal ,20% Remuneraciones ,02% Resto ,58% TOTALES ,20%

Al 30 de Junio de 2015 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 13 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ Gastos en Personal ,40% 22Bienes y Servicios de Consumo ,24% 29Adquisición de Activos No Financieros ,69% TOTALES ,73% Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION

Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 14 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ GASTOS EN PERSONAL ,40% Honorarios ,40% Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,24% Gastos Operacionales ,27% ChileAtiende/Municipios Digitales ,80% Gobierno Abierto/ Condatos ,12% Gobierno Abierto/ Gastos servicios ,59% Habilitantes/Fortalecimiento de la Interoperabilidad del Estado ,59% Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION

Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 15 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS ,69% Equipos Informáticos ,84% Programas Informáticos ,25% Ejecución Presupuestaria Programa 04 MODERNIZACION

Ejecución Presupuestaria Programa 05 Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno Al 30 de Junio de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 16

Ejecución Presupuestaria Programa 05 CAIGG Al 30 de Junio de 2015 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 17 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ingresos al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ Aporte Fiscal ,75% Remuneraciones ,89% Resto ,57% 15Saldo Inicial de Caja10 0 0,00% TOTALES ,75%

Al 30 de Junio de 2015 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 18 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ Gastos en Personal ,84% 22Bienes y Servicios de Consumo ,75% 29Adquisición de Activos No Financieros ,00% 34Servicio de la Deuda10 00,00% TOTALES ,35% Ejecución Presupuestaria Programa 05 CAIGG

Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 19 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ GASTOS EN PERSONAL ,84% Honorarios ,84% Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,75% Gastos Operacionales ,75% Capacitación ,00% Ejecución Presupuestaria Programa 05 CAIGG Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS ,00% Programas Informáticos ,00%

Ejecución Presupuestaria Programa 06 Consejo Nacional de la Infancia Al 30 de Junio de 2015 Gobierno de Chile | MINSEGPRES 20

Ejecución Presupuestaria Programa 06 CONSEJO INFANCIA Al 30 de Junio de 2015 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 21 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ingresos al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ Aporte Fiscal ,64% Remuneraciones ,44% Resto ,50% TOTALES ,64%

Al 30 de Junio de 2015 GASTOS En Miles de $ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 22 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ Gastos en Personal ,32% 22Bienes y Servicios de Consumo ,16% 29Adquisición de Activos No Financieros ,00% TOTALES ,90% Ejecución Presupuestaria Programa 06 CONSEJO INFANCIA

Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | MINSEGPRES 23 Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ GASTOS EN PERSONAL ,32% Honorarios ,32% Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,16% Gastos Operacionales ,26% Publicidad y Difusión ,92% Servicios Técnicos y Profesionales ,10% Ejecución Presupuestaria Programa 06 CONSEJO INFANCIA Sub Título Cuenta Ley Nº Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/ ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS ,00% Mobiliarios y Otros ,00% Equipos Informáticos ,00% Programas Informáticos ,00%

Gracias Gobierno de Chile | MINSEGPRES 31 de Agosto de 2015