GUATEMALA Estructuras Programáticas Taller Regional “Gastos de Mediano Plazo” San Salvador, El Salvador Abril 2012.

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1 GUATEMALA Estructuras Programáticas Taller Regional “Gastos de Mediano Plazo” San Salvador, El Salvador Abril 2012

2 GUATEMALA En Guatemala, la técnica de presupuestación es el presupuesto por programas Por mandato constitucional, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, debe elaborarse con base a una estructura programática y debe ser presentado al Congreso de la República para su aprobación.

3 GUATEMALA Un programa es un proceso productivo de bienes y servicios El concepto de programa está definido en el documento Aspectos Teóricos y Conceptuales del Presupuesto por Programas, el cual se encuentra en la página Web del Ministerio de Finanzas Públicas y es de observancia general para las instituciones públicas. Programa es: Categoría programática que expresa un proceso de provisión de uno o más productos terminales, contenidos en una red de acciones presupuestarias de una jurisdicción o entidad.

4 GUATEMALA En Guatemala, la técnica de presupuestación es el presupuesto por programas

5 GUATEMALA En el 2012 existen 155 programas de los cuales 46 pertenecen a los sectores de Salud, Educación, Comunicaciones y Seguridad Cantidad de Programas por sector

6 GUATEMALA Cada programa es vinculado a una dependencia específica de una entidad Un programa refleja un propósito esencial de la red de acciones presupuestarias que ejecuta una jurisdicción o entidad, expresado como contribución al logro de los objetivos de la política pública.

7 GUATEMALA Los programas presupuestarios responden a los lineamientos de gobierno. A nivel de Gabinete General se toman las acciones de coordinación interinstitucional para el alcance de los objetivos de gobierno, por lo cual las instituciones, con base a dichas acciones, elaboran su marco estratégico y luego formulan su plan operativo, lo que al final se traslada como programas y proyectos. Durante este proceso las instituciones definen indicadores de productos y resultados que permiten dar seguimiento al cumplimento de las metas de producción previstas. En el presupuesto 2012, se pretende mejorar la calidad del gasto y la eficacia del Estado, por lo que se ha iniciado con la implementación progresiva del presupuesto por resultados.

8 GUATEMALA 8 ¿Cómo se implementa? 1. Conocimiento2. Decisión estratégica3. Recursos 4. Modelo de servicio5. Medir y evaluar Qué conocemos sobre esa condición de interés? Sabemos como abordarla? Existe interés político en abordarla? Cómo usamos la ciencia? En cuanto tiempo se verán esos cambios? Qué cambios tangibles se le propone al ciudadano? Cuáles son las reglas presupuestales para impulsar la decisión estratégica? Cuáles son la reglas presupuestales para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios? Cómo acercar el servicio al ciudadano? Qué servicios entregará al ciudadano para lograr esos cambios? Cómo producir eficientemente los servicios? Están ocurriendo los cambios en la magnitud prometida a los ciudadanos ? Están recibiendo los servicios ? Cinco bloques a desarrollar por cada RESULTADO priorizado

9 GUATEMALA 9 ANTES Visión con enfoque institucional Priorización institucional de productos y servicios El análisis partía de la identificación de productos y servicios terminales definidos en las bases legales de las Instituciones. Se programaban los insumos con base en estimaciones generales por unidad ejecutora El Programa identificaba los servicios y productos terminales de la Institución. Ejemplo: Fomento de la Salud y Medicina Preventiva AHORA Visión Multi-institucional e integrada a Resultados Estratégicos de Gobierno Priorización de productos en función de resultados El análisis parte de la identificación de los principales resultados de la Política de Gobierno Se programan los insumos desde los puntos de atención con base en “listados estándar” conformando una matriz insumo- producto El programa identifica el resultado final específico de la Política de Gobierno Ejemplo: Reducción de la Desnutrición Crónica en niños de 24 a 60 meses Se ha iniciado con la implementación del Presupuesto por Resultados de forma progresiva

10 GUATEMALA MSPAS MIDES Expresión Presupuestaria del Programa 10 EjerEntUePg Sp g PryAct Ob r Denominación MSPAS 11 Atención de la Desnutrición Crónica 1100000001000 Servicios de Vacunación completa niños de 0 a 5 años 1100000002000 Servicios de Consejería en Lactancia Materna 1100000003000 Servicios de Consejería en Lavado de Manos y Preparación de alimentos MIDES 18 Atención de la Desnutrición Crónica 1800000001000 Coordinación de la estrategia 1800000002000 Transferencia condicionada para salud INFON 13 Atención de la Desnutrición Crónica 1300000001000 Asistencia técnica para el almacenamiento y tratamiento de agua

11 GUATEMALA Ejemplos de Programas por Sector

12 GUATEMALA Órgano Rector: Ministerio de Salud. Objetivo Estratégico: Reducir la desnutrición crónica infantil. Indicador de Resultado: Reducir de 49% al 39%, entre 2008 a 2016, la prevalencia de la desnutrición crónica en menores de 5 años. Programa vinculado: No.12 Fomento de la Salud y Medicina Preventiva, subprogramas 02 y 03 del programa 12. Ministerio de Salud

13 GUATEMALA Órgano Rector: Ministerio de Salud. Objetivo Estratégico: Reducción de mortalidad materna y neonatal. Indicador de Resultado: Reducir de 30.0% a 23.0%, entre 2008 y 2016, la tasa de mortalidad de niños de 0 a 11 meses. Proporción de partos con asistencia de Personal médico/enfermeras. Programa vinculado: No.12 Fomento de la Salud y Medicina Preventiva, subprograma 04 del programa 12. Ministerio de Salud

14 GUATEMALA Ministerio de Educación Órgano Rector: Ministerio de Educación. Objetivo Estratégico: Ampliar la cobertura de la educación primaria. Indicador: Tasa neta de escolaridad a nivel primario Línea base año 2008: 95.1, resultado esperado en 2012: 97.8 Productos Asociados: Alumnos inscritos primaria y Alumnos inscritos primaria bilingüe. Programa vinculado: No.12 Educación Primaria

15 GUATEMALA Ministerio de Gobernación Órgano Rector: Ministerio de Gobernación. Objetivo Estratégico: Establecer mecanismos de acción policial que contrarresten el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común. Indicador de Resultado: Reducir de 46% al 35%, entre 2008 a 2014, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Programa vinculado: No.11 Servicios de Seguridad Ciudadana

16 GUATEMALA Órgano Rector: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Objetivo Estratégico: Fortalecer el sub sector Aeronáutico. Productos: Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo. Embarque de pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo. Carga embarcada para la exportación aérea. Carga desembarcada para la importación aérea. Ministerio de Comunicaciones

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