Proyecto de Presupuesto Vigencia 2014

1.Presupuesto Municipal 2.Ingresos: Principales rubros 3.Gastos: Inversión 4.Sostenibilidad de la deuda

Proyecto Presupuesto 2014 Municipio Santiago de Cali Cifras en millones de pesos. DETALLE ($ millones) PROYECTO PRESUPUESTO 2014 I PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRAL INGRESOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL II ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS U. ADM. TEATRO MUNICIPAL369 FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA4.750 ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE INST. UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO INSTITUTO POPULAR DE CULTURA1.179 ESTUDIOS TAKESHIMA372 III TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO

Proyecto Presupuesto 2014 Municipio Santiago de Cali Cifras en millones de pesos. PRESUPUESTO GENERAL Inc. % TOTAL ($ millones) %

Presupuesto Ingresos Administración Central 2014 Cifras en millones de pesos. DETALLE ($ millones) PROYECTO PRESUPUESTO 2014 % Participación INGRESOS CORRIENTES ,1% INGRESOS TRIBUTARIOS ,2% Impuesto Predial (capital) ,0% Impuesto Industria y Comercio (capital) ,2% Otros ,9% INGRESOS NO TRIBUTARIOS ,9% Tasas, Derechos y multas ,2% Contribuciones ,0% Sistema General de Participaciones ,6% Otras Transferencias ,8% Otros Ingresos No Tributarios7.9770,4% RECURSOS DE CAPITAL ,9% TOTAL ADMINSTRACION CENTRAL ,0%

Ingresos Totales Administración Central Participación Presupuesto 2013 ADMINISTRACION CENTRAL ($ millones) Proy. Ppto ICLD SANEAMIENTO DESTINACION ESPECIFICA TOTAL INGRESOS Cifras en millones de pesos.

1.Presupuesto Municipal 2.Ingresos: Principales rubros 3.Gastos: Principales rubros 4.Sostenibilidad de la deuda

Administración Central Impuesto Predial GRUPO PREDIAL UNIFICADO* Total Variación $ Variación % $ millones ,4% 2013 Proy ,9% 2014 Ppto ,7% Cifras en millones de pesos. * El grupo predial incluye capital, intereses, y sobretasas.

AÑOCOMUNAS , 4, 12, 13, 15, 17, 18 Y 20 (17 incluye 22) , 5, 6, 7, 8, 9, 10 y , 11, 14, 16 y , 4 y 17 Actualización Catastral Cali *Actualización urbana año 2004, 8 comunas predios. * Año comunas predios

Incremento Catastral 2013: Comunas Actualizadas en 2012 Comuna Var % 24,146,4857% 40,871,5882% 173,25,9987% Total8,2114,0571% Comuna 4: Industrial 115%, Residencial 69%

predios 19 Comunas en 19 Comunas 2013: Censo Inmobiliario

Grupo Predial Recaudo de Enero a Agosto 2013 Vs 2012 Millones de Pesos Entre enero y agosto de 2013 el grupo predial muestra un crecimiento del 20% con respecto al mismo periodo de 2012

Administración Central Grupo Industria y Comercio IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Total $ millones Variación $Variación % ,6% 2013 Proy.estimada ,0% 2014 Proy. Ppto ,1% Cifras en millones de pesos. * El grupo Industria y Comercio incluye capital, intereses, y avisos y tableros.

Administración Central Impuesto de delineación Urbana Cifras en millones de pesos. Impuesto de delineación urbana Total $ millones Variación $ Variación % ,1% 2013 Proy ,1% 2014 Ppto ,1%

Otros Tributarios: Delineación Urbana Recaudo de Enero a Agosto (2013 Vs 2012) Millones de Pesos Acciones 2012: Actualización características del tributo (Sujeto pasivo, hecho generador, tarifa, exoneraciones) y actualización valores por M2 (no se actualizaba desde 1999). Entre enero y agosto de 2013 el impuesto de delineación urbana muestra un crecimiento del 104% con respecto al mismo periodo de 2012.

Administración Central Ingresos No tributarios Cifras en millones de pesos. DETALLE $ millones Proy.*2014 Ppto Ingresos No Tributarios Variación % 24%22%1% 2013 incluye aporte de del FONPET, sin este efecto, el crecimiento de 2013 es 12% y el de ,6%

Millones de Pesos Administración Central Sistema General de Participaciones DETALLE $ millones Proy Proy. Ppto % Var. Sistema General de Participaciones % SGP Educación % SGP Salud % SGP Propósito General % SGP Alimentación Escolar % SGP Agua Potable %

1.Presupuesto Municipal 2.Ingresos: Principales rubros 3.Gastos: Principales rubros 4.Sostenibilidad de la deuda

Presupuesto Gastos Administración Central 2014 Cifras en millones de pesos. ADMINISTRACION CENTRAL ($ millones)Proy % Part. Funcionamiento ,4% Inversión ,3% Servicio de la deuda ,3% Total Gasto ,0%

Proyecto Presupuesto 2014 Municipio Santiago de Cali Cifras en millones de pesos. Inversión con recursos de libre destinación $190 mil millones $162 mil millones Ppto %

Millones de Pesos Proyección Indicador Ley 617/2000 DETALLE $ millonesProy Ppto Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD Gastos de Funcionamiento (GF) -Ley 617/ GF / ICLD45,85%44,44% Cifras en millones de pesos.

Administración Central 2014 Inversión por Dependencia Cifras en millones de pesos. Dependencia Ppto 2014 Secretaria General8.050 Dirección Jurídica1.910 Dirección Desarrollo Administrativo3.201 Dirección de Control Interno y Gestión de Calidad860 Dirección de Control Disciplinario Interno870 Departamento Administrativo Hacienda Municipal Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Gestión del Medio Amb Secretaria de Educación Municipal Secretaria de Salud Pública Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social Secretaria de Vivienda Social9.440 Secretaria de Cultura y Turismo Secretaria de Infraestructura y Valorización Secretaria de Transito y Transporte Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad Secretaria de Deporte y Recreación Total $ millones

1.Presupuesto Municipal 2.Ingresos: Principales rubros 3.Gastos: Inversión 4.Sostenibilidad de la deuda

Servicio Deuda Plan Financiero Cifras en millones de pesos Saldo Capital Interes

Sostenibilidad y Capacidad de Pago (Ley 358/97) 40%

Proyecto de Presupuesto Vigencia 2014