INFORME DE GESTION 2008- 2011 SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO DE CAUCASIA.

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1 INFORME DE GESTION 2008- 2011 SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPIO DE CAUCASIA

2 OBJETIVOS MOSTRAR LA EVOLUCION DEL DESEMPEÑO FISCAL Y FINANCERO DEL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO 2008-2011. MOSTRAR EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTA DEPENDENCIA.

3 PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO ( Cifras en millones de pesos) 2008: 46.698 2009: 50.065 2010: 51.179 2011: 44.128* FUENTES RECURSOS PROPIOS FOSYGA DE DESTINACION ESPECIFICA SGP * Cifras preliminares a Agosto 31 de 2011

4 EVOLUCION DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION CONCEPTO2008200920102011 Tributarios 5.467.106 5.620.125 5.592.953 4.609.948Agosto No tributarios 1.543.803 1.569.259 1.699.930 1.336.976Agosto TOTAL 7.010.909 7.189.384 7.292.883 5.946.924

5 LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION HAN VARIADO MUY POCO DE UN AÑO A OTRO. TIENEN UN INDICE DE VARIABILIDAD DEL 2%, LO QUE QUIERE DECIR QUE HAN PERMANECIDO CASI ESTATICOS. SOLO EN ESTE AÑO DE 2011 EL RECAUDO SE HA INCREMENTADO SIGNIFICATIVAMENTE CON RELACION AL AÑO ANTERIOR. EN EFECTO A 31 DE AGOSTO HEMOS EJECUTADO MAS DE 1.100 MILLONES DE PESOS EN INGRESOS MAS QUE EL AÑO PASADO EN ESE MISMO PERIODO.

6 Los gastos de funcionamiento Han representado el 65% de los ingresos corrientes de libre destinación durante el periodo. De esta manera el Municipio cumple con el indicador de ley 617 de 2000 y mantenido la categoría 5ª en el rango fiscal.

7 El gasto Publico social ha sido representativo El gasto Publico social ha sido representativo AÑOSGASTO PUBLICO SOCIALPRESUPUESTORELACION GPS/PRES 2008 36.781 46.69879% 2009 28.736 50.06557% 2010 31.919 51.17962% 2011

8 COMPONENTES DEL GASTO PUBLICO SOCIAL Así lo indica la relación Gasto Publico Social/ Presupuesto Total de Gastos 2008: 79% 2009: 57% 2010: 62% 2011: ? 2008: 79% 2009: 57% 2010: 62% 2011: ? Educación Salud Vivienda Agua Potable Y S.B Niñez-primera infancia Adolescencia Cultura Deporte Educación Salud Vivienda Agua Potable Y S.B Niñez-primera infancia Adolescencia Cultura Deporte

9 SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 6.055.992.438 SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 4.279.183.500 SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 6.472.638.000 SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 6.539.074.030

10 Estrategias para mejorar el fortalecimiento financiero Creación de la oficina de asuntos pensionales: permitió la organización documental base del calculo del pasivo pensional. gracias a esta gestión se han pagado bonos pensionales a través del fonpet. actualización catastral urbana: ha permitido un incremento sustancial de los ingresos pasando de 600 millones de recaudo anual a 1.200 millones