Honorable Cámara de Diputados de la Nación 26 de Octubre de 2006 Proyecto de Presupuesto 2007 Secretaría de Hacienda Ministerio de Economía y Producción.

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1 Honorable Cámara de Diputados de la Nación 26 de Octubre de 2006 Proyecto de Presupuesto 2007 Secretaría de Hacienda Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda

2 Evolución del Resultado Primario Nacional Período 1961-2006 –Base Devengado- en % del PIB

3 Superávit primario % del PIB 2003 Ejecución 2004 Ejecución 2005 Ejecución 2006 Presupuesto 2007 Presupuesto Otros Total SPN Tesoro Administ. Nacional 1,93 3,11 1,81 2,36 2,60 Resto SPN 0,17 0,13 0,74 0,65 0,43 2,10 3,24 2,55 3,01 3,03 1,09 0,80 0,43 0,25 0,11 3,19 4,04 2,98 3,26 3,14

4 Sector Público Nacional Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento En miles de millones de pesos I) Ingresos Corrientes - Ingresos Tributarios - Contribuciones a al Seg. Social - Resto II) Gastos Corrientes - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seg. Social - Resto III) Res. Econ.: Ahorro/Desahorro (I-II) IV) Recursos de Capital V) Gastos de Capital VI) Total Recursos (I+IV) VII) Total Gastos (II+V) VIII) Res. Financ. antes de Fig. (VI–VII) XI) Resultado Financiero (VIII+IX-X) XII) Resultado Primario XIII) Fuentes Financieras XIV) Aplicaciones Financieras JURISDICCION Dif. (2) vs. (1) Adm. Nac. Total SPN (1) 2006 Importe % 2007 14.5 12.8 22.6 8.0 17.5 12.8 10.8 29.3 12.1 2.2 15.9 3.8 14.5 15.5 -1.4 6.5 14.3 12.9 17.8 11.4 5.8 0.6 17.2 2.7 1.4 9.1 4.1 0.5 0.0 0.6 17.8 17.9 -0.1 1.3 10.5 10.4 140.2 100.2 31.3 8.7 116.0 23.4 14.7 40.0 37.9 24.2 0.2 17.2 140.3 133.2 7.1 21.8 83.6 90.8 110.9 84.3 21.1 5.5 87.9 17.5 12.5 30.9 27.0 23.0 0.1 14.5 111.0 102.4 8.6 6.4 18.9 63.8 70.3 122.4 88.8 25.5 8.1 98.7 20.8 13.3 30.9 33.8 23.7 0.1 16.6 122.5 115.3 7.2 20.5 73.1 80.4 Adm. Nac. Total SPN (2) 127.0 95.3 26.0 5.7 103.1 19.6 13.9 40.0 29.5 24.0 0.1 13.9 127.2 116.9 10.3 7.2 21.0 68.2 75.4

5 Sector Público Nacional Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento En % del PIB I) Ingresos Corrientes - Ingresos Tributarios - Contribuciones a al Seg. Social - Resto II) Gastos Corrientes - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seg. Social - Resto III) Res. Econ.: Ahorro/Desahorro (I-II) IV) Recursos de Capital V) Gastos de Capital VI) Total Recursos (I+IV) VII) Total Gastos (II+V) VIII) Res. Financ. antes de Fig. (VI–VII) XI) Resultado Financiero (VIII+IX-X) XII) Resultado Primario XIII) Fuentes Financieras XIV) Aplicaciones Financieras JURISDICCION Dif. (2) vs. (1) Adm. Nac. Total SPN (1) 2006 2007 20.19 14.43 4.50 1.26 16.71 3.37 2.12 5.76 5.45 3.48 0.02 2.48 20.21 19.19 1.03 3.14 12.05 13.07 17.66 13.43 3.36 0.87 13.99 2.79 1.99 4.92 4.30 3.67 0.02 2.31 17.68 16.31 1.37 1.02 3.01 10.17 11.19 19.49 14.14 4.06 1.29 15.72 3.31 2.11 4.92 5.38 3.77 0.02 2.64 19.51 18.36 1.15 3.26 11.65 12.80 Adm. Nac. Total SPN (2) 18.30 13.73 3.75 0.82 14.85 2.83 2.00 5.76 4.25 3.46 0.02 2.00 18.32 16.84 1.48 1.03 3.03 9.83 10.86 0.70 0.29 0.44 -0.03 0.99 0.06 0.01 0.84 0.07 -0.29 0.00 -0.16 0.70 0.83 -0.12 0.40 0.27

6 Recaudación Tributaria Nacional

7 Distribución del Gasto por Finalidad Adm. Gubernamental Ss. de Defensa y Seg. Ss. Sociales Ss. Económicos Deuda Pública Total 2007 Variación 2007/2006 en % 2006 % del PBI 13,6 6,0 18,2 6,1 11,2 14,7 1,1 11,2 2,0 17,5 En % 6,2 6,4 64,1 11,6 11,7 100,0 En mill. $ 7.500,5 7.796,0 77.766,0 14.106,9 14.133,7 121.303,1 En mill. $ 6.601,4 7.351,4 65.779,9 13.290,3 12.708,9 105.731,9 En % 6,2 7,0 62,2 12,6 12,0 100,0 % del PBI 1,1 1,2 10,5 2,1 2,0 16,8

8 Recaudación Tributaria Nacional

9 Recaudación Impuestos Nacionales

10 SECTOR PUBLICO NACIONAL Recaudación Total y Presión Tributaria En millones de pesos y en % del PIB Ganancias Bienes Personales IVA Neto de Reembolsos Impuestos Internos Ganancia Mínima Presunta Derechos de Importación Derechos de Exportación Tasa de Estadística Combustibles Naftas Cumbustibles Gasoil Combustibles Otros Radiodifusión Monotributo Impositivo Energía Eléctrica Adicional Cigarrillos Créditos y Débitos Bancarios Otros Impuestos Subtotal Tributarios Contribuciones TOTAL CONCEPTO 2007 % En % del PIB 33.079,0 2.078,4 43.221,6 4.096,6 1.050,0 4.840,2 14.011,8 118,1 2.085,0 2.078,9 2.044,9 161,2 849,5 419,0 404,0 11.402,9 567,0 122.508,1 25.514,5 148.022,6 2006 Importe 37.236,8 2.279,3 48.372,4 4.520,1 1.063,7 5.586,9 16.027,4 135,6 2.176,0 2.186,0 2.158,6 180,1 929,9 464,9 424,9 12.983,0 1.076,5 137.802,1 31.270,8 169.072,9 5,27 0,33 6,88 0,65 0,17 0,77 2,23 0,02 0,33 0,03 0,14 0,07 0,06 1,82 0,09 19,51 4,06 23,57 5,36 0,33 6,97 0,65 0,15 0,80 2,31 0,02 0,31 0,03 0,13 0,07 0,06 1,87 0,16 19,85 4,50 24,36 Millones de $

11 ADMINISTRACION NACIONAL Esquema Ahorro – Inversión - Financiamiento En millones de pesos I) RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL II) GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL - GASTOS PRIMARIOS - INTERESES III) RESULTADO PRIMARIO IV) RESULTADO FINANCIERO (I-II) V) FUENTES FINANCIERAS VI) APLICACIONES FINANCIERAS 14,5 14,7 15,2 11,5 11,6 6,3 6,8 CONCEPTO 2007 % Diferencia 16.316,3 15.571,2 14.144,5 1.426,7 2.171,8 745,1 3.886,0 4.631,1 112.157,3 105.731,9 93.283,7 12.448,2 18.873,6 6.425,4 62.054,0 68.479,4 128.473,6 121.303,1 107.428,2 13.874,9 21.045,4 7.170,5 65.940,0 73.110,5 2006 Importe

12 ADMINISTRACION NACIONAL Finalidad del Gasto Administración Gubernamental Servicios de Defensa y Seg. Servicios Sociales Servicios Económicos Deuda Pública TOTAL CONCEPTO 2007 % Variación 6.601,4 7.351,4 65.779,9 13.290,3 12.708,9 105.731,9 2006 7.500,5 7.796,0 77.766,0 14.106,9 14.133,7 121.303,1 Millones de $ 13,6 6,0 18,2 6,1 11,2 14,7

13 Area Incrementos en el Presupuesto Area Social Presupuesto 2007 / Presupuesto 2006 Ciencia y Técnica + 23,5 Seguridad Social + 23,3 Salud + 17,3 Educación y Cultura + 15,8

14

15 Area Incrementos en el Presupuesto Area Económica Presupuesto 2007 / Presupuesto 2006 Ecología y Medio Ambiente + 79,6 Agricultura + 23,6 Energía, Combustibles y Minería + 22,9

16 ADMINISTRACION NACIONAL Gastos Totales Gastos Corrientes - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seg. Social - Transferencias corrientes - Otros gastos corrientes Gastos de Capital - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital - Inversión Financiera TOTAL de GASTOS CONCEPTO 2007 % Variación 2006 Millones de $ 90.259,8 17.519,7 12.466,1 30.924,3 29.345,9 3,8 15.472,1 4.787,1 8.289,4 2.395,6 105.731,9 106.306,3 19.647,5 13.899,3 39.996,9 32.757,7 4,9 14.996,8 4.888,1 8.536,3 1.572,4 121.303,1 17,8 12,1 11,5 29,3 11,6 26,3 -3,1 2,1 3,0 -34,4 14,7

17 Gastos de Capital En millones de pesos 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % Transferencias de Capital Inversión Financiera Inversión Real Directa 1.666,7 25,2 2.844,9 26,4 4.787,1 30,9 4.888,1 32,6 3.171,1 48,0 6.624,1 61,3 8.289,4 53,6 8.536,3 56,9 1.766,4 26,8 1.329,2 12,3 2.395,6 15,5 1.572,4 10,5 TOTAL 6.604,2 100,0 10.798,2 100,0 15.472,1 100,0 14.996,8 100,0

18 Inversión Real Directa por Finalidad En millones de pesos Administración Gubernamental Servicios de Defensa y Seguridad Servicios Sociales Servicios Económicos Total 2007 2006 192,8 256,7 759,9 3.577,6 4.787,1 4,0 5,4 15,9 74,7 100,0 200,2 257,6 821,8 3.608,5 4.888,1 4,1 5,3 16,8 73,8 100,0 3,8 0,4 8,1 0,9 2,1 % % Var. % CONCEPTO

19 Transferencias de Capital según Sector Destino En millones de pesos Al Sector Privado Al Sector Público Empresarial A Fondos Fiduciarios A Provincias y Municipios Resto TOTAL % Var (%) 20062007 900,0 310,0 706,3 6.309,3 63,7 8.289,4 % 10,9 3,7 8,5 76,1 0,8 100,0 808,5 374,8 766,5 6.524,3 62,2 8.536,3 9,5 4,4 9,0 76,4 0,7 100,0 -10,2 20,9 8,5 3,4 -3,8 3,0

20 ADMINISTRACION NACIONAL Gastos Corrientes y de Capital por Jurisdicción En millones de pesos Poder Legislativo Nacional Poder Judicial de la Nación Ministerio Público Presidencia de la Nación Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio del Interior Min. de Relaciones Exteriores y Culto Min. de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Defensa Min. de Economía y Producción Min. de Planif., Inv. Pública y Servicios Min. de Educación, Ciencia y Tecn. Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social Ministerio de Salud Min. de Desarrollo Social Servicio de la Deuda Pública Obligaciones a cargo del Tesoro TOTAL CONCEPTO 2007 % Diferencia 642,1 1.337,2 302,4 983,4 374,7 4.902,5 949,3 810,3 6.090,5 1.739,3 13.806,7 7.088,0 37.453,9 2.160,3 4.155,1 12.568,4 10.367,8 105.731,9 2006 Importe 697,8 1.565,1 383,1 996,3 624,9 5.421,1 1.054,5 812,8 6.488,3 1.952,8 15.009,5 8.040,6 45.389,1 2.470,9 5.456,5 13.977,4 10.962,4 121.303,1 55,7 227,9 80,7 12,9 250,2 518,6 105,2 2,5 397,8 213,5 1.202,8 952,6 7.935,2 310,6 1.301,4 1.409,0 594,6 15.571,2 8,7 17,0 26,7 1,3 66,8 10,6 11,1 0,3 6,5 12,3 8,7 13,4 21,2 14,4 31,3 11,2 5,7 14,7

21 Distribución de Créditos asignados a la Jurisdicción 91 En millones de pesos TOTAL MENOS - Leyes Especiales (Ganancias y Combustibles) - Coparticipación Cdad. Aut. de Bs. As. y Pcia. de Tierra del Fuego SUBTOTAL Empresas - Energía - Comunicaciones - Transporte - Agua Potable - Educación Provincias (Convenios) Cumplimiento Ley Financiamiento Educativo Sectores Económicos (Industria y Agricultura) Sector Externo Banco de la Nación Argentina (Dec. N° 811/2005) Resto 10.964,2 6.883,2 5.580,6 1.302,6 4.081,0 2.073,8 CONCEPTO IMPORTE 1.700,1 181,7 24,2 166,0 1,8 720,0 231,1 239,6 180,3 400,0 236,2

22 Distribución de Créditos asignados a Empresas - Jurisdicción 91 En millones de pesos Transferencias Corrientes - TELAM S.E. - Ferrocarril General Belgrano (Residual) - Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. - Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio - Líneas Aéreas Federales - U.E.S.T.Y - Educar S.E. - ENARSA – Gas Bolivia - Transferencias de Capital - Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio - Sistema Nacional Medios Públicos S.E. - ENARSA – Energía Argentina S.A. - Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA) - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) Aporte de Capital - ENARSA – Energía Argentina S.A. Préstamos - Entidad Binacional Yacyretá 1.270,8 28,8 19,0 128,6 73,2 5,2 1,2 1,8 1.013,0 374,1 155,5 13,5 28,3 166,0 10,8 79,0 350,0 CONCEPTO 2.073,9 IMPORTE TOTAL

23 Fuentes y Aplicaciones Financieras En millones de pesos A. Resultado Financiero B. Fuentes Financieras 1- Endeudam. Público e Increm. de Pasivos 2- Disminución de la Inv. Financiera C. Aplicaciones Financieras 3- Amortización de Deudas Interna Externa 4. Inversión Financiera 61.085,4 4.854,6 56.908,7 41.751,9 15.156,8 16.201,8 7.170,5 65.940,0 73.110,5 CONCEPTO Parcial Total 2007