INFORME DE GESTION AÑO 2.008 SECRETARIA DE HACIENDA 2.008 EN CAUCASIA TODOS VALEN 2.008-2.011.

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1 INFORME DE GESTION AÑO 2.008 SECRETARIA DE HACIENDA 2.008 EN CAUCASIA TODOS VALEN 2.008-2.011

2 Contenido de la exposición CONTENIDO DE LA EXPOSICION Sobre el presupuesto 2.008 (Ingresos) Efecto de las amnistías o incentivos de pago Estado de la Deuda Pública Aspecto pensiónal Negociación con las EPC en Liq. sobre el pasivo pensiónal. Sobre el presupuesto 2.009

3 PRESUPUESTO INICIAL 2008 27.663 MILLONES RECAUDO FINAL 37.565 MILLONES DIFERENCIA 9.902 MILLONES

4 CONCEPTOCIFRAS EN MILLONESPARTICIPACION INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 7.215,0019% SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 17.861,0048% FONDOS CON DESTINACION ESPECIAL 4.812,0013% SOBRETASA PREDIAL ( A. CORANTIOQUIA) 211,001% REGALIAS ORO 601,002% REGALIAS DEL PETROLEO 969,003% APORTES Y CONVENIOS 5.554,0015% RECURSOS DE CAPITAL 342,001% TOTAL 37.565,00 100%

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6 LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ASCENDIERON A 4.246 MILLONES. REPRSENTA EL 59% DE LOS ICLD. SE CUMPLE CON LA LEY 617 DE 2.000

7 CONCEPTOPRESUPUESTOEJECUTADO% CIFRAS ABSOLUTAS Predial 535,00 523,0098% 12,00 Industria y comercio 1.600,00 864,0054% 736,00 Sobretasa a la gasolina 3.000,00 2.779,0093% 221,00 SGP Libre asignación 955,00 100% - Otros 2.206,00 2.094,0095% 112,00 TOTALES 8.296,00 7.215,0087% 1.081,00DEFICIT

8 MUNICIPIO DE CAUCASIA PARTICIPACION DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

9 REPRESENTACION GRAFICA

10 CIFRAS EN MILLONES DE PESOS EVOLUCION DE LOS ICLD CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

11 EVOLUCION DE LOS ICLD

12 INDICE DE VARIABILIDAD PREDIAL9% I ND Y CCIO29% SOBRETASA45% SGP LIBRE DESTINACION9% OTROS8%

13 EFECTOS DE LAS AMNISTIAS CIFRAS EN MILLONES DE PESOS ICLDREPRESENTACION PERIODO ABRIL- JUNIO 2007 PERIODO ABRIL-JUNIO 2008 Predial7% 297,00223 Industria y comercio21% 1.008,00395 Sobretasa a la gasolina40% SGP Libre asignación10% Otros22% TOTAL100%

14 ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA

15 A 31 DE DICIEMBRE DE 2.007 ENCONTRAMOS UN SALDO DE LA DEUDA PUBLICA POR VALOR DE 6.030 MILLONES DE PESOS, DE LOS CUALES SOLO FALTABA POR DESEMBOLSAR 900 MILLONES DE PESOS CORREPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA.

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17 CREDITO PARA LA BIBLIOTECA APROBADO PERO NO DESEMBOLSADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.007=900 MILLONES DE PESOS

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20 GESTION DE LA OFICINA DE ASUNTOS PENSIONALES

21 PANORAMA PENSIONAL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION PENSIONAL DEL MUNCIPIO. JUBILADOS DESPUES DE LA LEY 100. PENSION SANCION. PROYECTO PASIVOCOL NORMALIZACION DEL PASIVO PENSIONAL

22 PASIVO PENSIONAL EPC NEGOCIACION CON LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CAUCASIA EN LIQUIDACION SOBRE EL PASIVO PENSIONAL.

23 ESTRUCTURA DE INGRESOS SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA DE 2.009.

24 ESTRUCTURA DE GASTOS PRESUPUESTO 2.009

25 HACIA DONDE VAMOS La idea es que el Municipio ascienda a CUARTA CATEGORIA. Para lograrlo necesitamos crecer con los ingresos corrientes de libre destinación aumentándolos a 12 mil millones anuales. De esta manera el componente de inversión social aumentaría.

26 FINAL ECONOMISTA TEOFILO PEREZ TORRES SECRETARIO DE HACIENDA- CAUCASIA