COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Cumplimiento Programa anual de Auditorías a Mayo de 2015
Seguimiento y evaluación 88,8% Relación con entes externos 100% Seguimiento a riesgos 100% Asesorías y acompañamientos 98% Fomento del autocontrol 100% Cumplimiento Programa anual de Auditorías a mayo de 2015
AUDITORIA AL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Conformidades Se cuenta con el documento Diagnóstico institucional, el cual contiene la información sobre el Entorno de la Entidad, el funcionamiento interno y la normatividad que le rige Se tiene la información para trabajar el SIG debidamente aprobado Se cuenta con el comité del SIG Se cuenta con el procedimiento de planeación institucional y se implementa mediante la guía de planeación estratégica Se tiene normalizado y aprobado el manual del sistema Integrado de Gestión DE-MA-5, versión 3 política del Sistema Integrado de Gestión la cual se encuentra enfocada hacia el cumplimiento del modelo de atención primaria en salud y participación ciudadana. Se realizó el proceso de revisión por la dirección y se cuenta con informe Se realiza seguimiento mensual a los convenios firmados por la ESE para examinar su ejecución
AUDITORIA AL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNIDADES DE MEJORA Unificar la política del subsistema de gestión de riesgos Elaborar el informe de resultado del análisis de la plataforma estratégica 2014, socializarlo en el comité de gerencia y entregar copia del informe a la oficina de control interno. Publicar la evaluación de los POA de cada trimestre en la intranet Actualizar el Plan de negocios para la vigencia 2015 una vez se realice el estudio de demanda-oferta de la vigencia anterior. Revisar los proyectos que no quedaron incluidos en los planes bienales de inversión y revisar su estado Presentar informe anual sobre el avance en la ejecución del plan maestro equipamiento Actualizar el manual de riesgos (armonización SIG – MECI)