Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

Presentación del tema: "Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación"— Transcripción de la presentación:

1 Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Resolución 1315 de 2012 Conjunto de Políticas, Elementos y Requisitos, encaminados a orientar y fortalecer la gestión, direccionar, articular y alinear conjuntamente los requisitos de las normas de los de los subsistemas de: Gestión de la Calidad (SGC), Gestión Documental y Archivo (SIGA), Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), Responsabilidad Social (SRS), Gestión Ambiental (SGA), Subsistema de Control Interno (SCI), con la dirección estratégica de la entidad con el fin de garantizar su eficiencia, eficacia, transparencia, efectividad y la optimización de recursos y procesos, en especial, el enfoque al cliente, la participación activa de los servidores públicos, el enfoque basado en procesos, el trabajo en equipo, la transparencia, el autocontrol, la autogestión y la autorregulación, enmarcados dentro del contexto del desarrollo sostenible, que permitan al Concejo de Bogotá, el logro de sus objetivos institucionales, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y el mejoramiento de la calidad y servicios a cargo de la Entidad. Subsistemas Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

2 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad SGC Política del SIG Misión Subsistema de Gestión Documental y Archivo SIGA Subsistema de Control Interno SCI Visión Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI Objetivos del SIG Subsistema de Gestión Ambiental SGA Integración del SIG / Procesos Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional S&SO Subsistema de Responsabilidad Social SRS Manual del SIG Matriz DOFA Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

3 Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad SGC
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad SGC PROCESOS Política de Calidad Certificación ISO 9001 V2008 Certificación NTC-GP 1000 V2009 Objetivos de Calidad Norma Norma Organigrama Revisión por la Dirección Año 2012 Año 2013 Año 2014 Actas del Comité SIG Mapa de Procesos Comités Institucionales Políticas de Gestión del Talento Humano Manual de Funciones y Competencias Auditorías Internas Año 2012 Año 2013 Año 2014 Planes de Mejoramiento Auditorías Externas SGS Colombia Ltda. Cotecna Ltda. Contraloría Distrital Planes de Mejoramiento Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

4 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad SGC - PROCESOS Caracterizaciones 1-Gestion Direccionamiento Estratégico Procedimientos Formatos Indicadores 2-Comunicaciones e Información Procedimientos Formatos Indicadores 3-Gestion Mejora Continua del SIG Procedimientos Formatos Indicadores 4-Gestion Normativa Procedimientos Formatos Indicadores 5-Eleccion Servidores Públicos Distritales Procedimientos Formatos Indicadores 6-Control Político Procedimientos Formatos Indicadores 7-Talento Humano Procedimientos Formatos Indicadores 8-Atencion al Ciudadano Procedimientos Formatos Indicadores Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

5 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad SGC - PROCESOS Caracterizaciones 9-Gestión Jurídica Procedimientos Formatos Indicadores 10-Anales Publicaciones y Relatoría Procedimientos Formatos Indicadores 11-Gestión Recursos Físicos Procedimientos Formatos Indicadores 12-Sistemas y Seguridad de Información Procedimientos Formatos Indicadores 13-Gestión Documental Procedimientos Formatos Indicadores 14-Gestión Financiera Procedimientos Formatos Indicadores 15-Evaluación Independiente Procedimientos Formatos Indicadores Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

6 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo SIGA Política Objetivos Ley Archivo General ISO Gestión Documental Res Implementación SIGA ISO Gestión Documental Decreto Archivo General Tablas de Retención Documental Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Directiva Presidencial Cero Papel Reglamento de Correspondencia Comité Interno de Archivo Capacitación sobre SIGA Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

7 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI Política Objetivos Política de Software Libre Normas ISO 27001 Resolución 305 de la Comisión Distrital de Sistemas Plan Estratégico de Sistemas de Información - PESI Resolución Mesa de Ayuda Comité Técnico de Seguridad de la Información Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

8 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional S&SO Política Objetivos Certificación Norma Sistema de Riesgos y Salud Ocupacional - Ley 1562 de 2012 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Cartilla del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Panorama de Riesgos Matriz de Peligros Análisis de Vulnerabilidad Informe de la Administradora de Riesgos Laborales Informe de Revisión por la Dirección Rutas de Evacuación Sede Concejo Pisos 1 2A 2B 3 4 5 6 Sótano CAD 2 Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

9 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Responsabilidad Social SRS Política Objetivos Norma Guias de Reso Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

10 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión Ambiental SGA Política Objetivos Norma Certificación Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA Plan de Gestión de Residuos Peligrosos Informe Huella de Carbono Comité del PIGA Presentación del PIGA Matriz de Aspectos Ambientales Acta de Concertación PIGA con la Secretaria Distrital de Ambiente Informe de Revisión por la Dirección Campañas: Ahorro de Agua y Energía Recolección Vasos Pilas con el Ambiente Publicidad Residuos Ordinarios Publicidad Residuos Reciclables Tips Energía Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

11 Sistema Integrado de Gestión
CONCEJO DE BOGOTA D.C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Control Interno SCI Política Objetivos Ley 87 de 1993 Decreto 943 de 2014 Actualización del MECI Anexo N° 1 y 2 - Fase de Armonización Anexo N° 3 - Fase Cambios Generales Anexo N° 4 - Fase de Diagnostico Anexo N° 5 - Fase Planeación Manual Nuevo Meci 2014 Cartilla de Capacitación MECI-2014 Resolución 0795 de MECI Normograma Políticas de Operación Mapa de Riesgos de Gestión Noticontrol Acuerdo 488 de 2012 / Plan de Acción Cuatrienal Resultados Plan de Acción Resolución Seguimiento Indicadores Resultados Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Resolución Actualización 2015 y Mapa de Riesgos de Corrupción Código de Ética y Buen Gobierno Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Resoluciones del SIG Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación