Principios NTCGP 1000:2009 ORGANIZACIÓN ENFOCADA AL CLIENTE LIDERAZGO PARTICIPACION DEL PERSONAL ENFOQUE EN LOS PROCESOS ENFOQUE SISTEMICO DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO ENFOQUE EN EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONES DE BENEFICIOS MUTUOS CON LOS PROVEEDORES COORDINACION, COOPERACIO Y ARTICULACION TRANSPARENCIA

Documentación del sistema de gestión de la calidad Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad, Es el documento mediante el cual la alta dirección de una entidad pública establece su compromiso con el sistema de gestión de la calidad Un manual de la calidad, el cual establece: El alcance del Sistema de gestión de la calidad, declarando sus exclusiones, Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad o referencia a los mismos y una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad Procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad. Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. Los procedimientos documentados requeridos en la Norma, Los documentos requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus objetivos Los registros

Procedimientos obligatorios de la norma NTCGP 1000:2004 Procedimiento Control de documentos Procedimiento Control de registro Procedimiento Producto No conforme Procedimiento Acciones Correctivas Procedimiento Acciones Preventivas Procedimiento auditoria interna

Exclusiones permitidas de la norma 1. Validación de los procesos de producción y prestación del servicio Numeral 7.5.2 2. Propiedad del Cliente Numeral 7.5.4 3. Control de los dispositivos de seguimiento y medición Numeral 7.6 4. Identificación y Trazabilidad Numeral 7.5.3 5. Preservación del Producto y/o Servicio Numeral 7.5.5 6. Diseño y Desarrollo Numeral 7.3

Planificación de la calidad En la Norma Técnica de la Calidad para la Gestión Pública, Planificación de la Calidad es definida como “parte de la gestión de la Calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados, para cumplir los objetivos de la calidad“, si bien el concepto suele ser genérico es necesario realizar las siguientes apreciaciones: La planificación, es el conjunto de actividades de carácter operativo que permiten a la organización el logro de los lineamientos establecidos en la planeación. La planificación es un elemento transversal al Sistema de Gestión de Calidad, la cuál se encuentra en diferentes niveles.

Evaluada la NTCGP 1000:2004, se identifican cuatro tipos de planificación: Planificación estratégica de la calidad: entendida como el conjunto de alineamientos definidos por la alta gerencia de las entidades distritales para atender las necesidades y expectativas de los usuarios así como la solución de los problemas generados en la prestación de los productos. Planificación del sistema de gestión de la calidad: es el conjunto de acciones orientadas al establecimiento de la estructura del sistema de gestión de la calidad, la identificación de procesos, responsables, recursos, riesgos, puntos de control que interrelacionados permiten el logro de los objetivos de calidad. Planificación operativa: conjunto de acciones orientadas a establecer las acciones que adelantará la entidad para la prestación de los bienes o servicios, tomando como referente los requisitos de los usuarios, los legales, los de uso y los de la entidad. Planificación de la mejora: Conjunto de acciones orientadas a la definición de programas, planes, seguimiento, medición, análisis y mejora de la operación del sistema de gestión de la calidad.

El MECI 1000:2005 El MECI 1000:2005 plantea una estructura compuesta por tres subsistemas, nueve componentes y veintinueve elementos Este Modelo proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo. El propósito esencial del MECI es orientar a las entidades hacia el cumplimiento de sus objetivos y que estos contribuyan con a los fines esenciales del Estado. Este modelo proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo.

Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política. Capacidad de cada servidor público de considerar el control como inherente e intrínseco a sus responsabilidades, decisiones y actuaciones

Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública. Capacidad institucional de la entidad para reglamentar los asuntos que le son propios a su función administrativa

Autogestión: Es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y sus Reglamentos. Capacidad de la entidad para interrelacionar la autorregulación y el autocontrol a fin de establecer la forma más efectiva de ejecutar su función administrativa

PLATAFORMA ESTRATÉGICA La Plataforma Estratégica es un planteamiento formal que integra las decisiones fundamentales de la Empresa Social del Estado HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III Nivel, donde se plasma la coherencia entre la misión, visión, principios y valores corporativos, áreas de direccionamiento estratégico y condiciones de funcionamiento que la entidad asume y aplica durante un periodo determinado, llevando acciones que determinan el rumbo de la Entidad. MISIÓN Somos una empresa social del estado, que brinda servicios integrales de salud de alta complejidad, con calidad y tecnología científica a través de una gestión financiera eficiente, con un equipo humano comprometido, calificado, con actitud de servicio y vocación docente para el entrenamiento de formación universitaria e investigación, y poder contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de la población que requiere nuestros servicios. VISIÓN Ser en el año 2012 un modelo de empresa social del estado prestadora de servicios de salud, reconocida en Colombia por su alto nivel de gestión clínica, administrativa, viabilidad financiera y servicios de entrenamiento de formación universitaria e investigación.

POLÍTICA DE CALIDAD Hacer parte de un Hospital que hace amable la vida, nos compromete a esforzarnos por mejorar permanentemente todos nuestros procesos, para lograr un servicio humanizado que busque la mutua satisfacción con los usuarios, su grupo familiar, colaboradores y demás participes del sistema, ajustándonos al marco legal vigente, de la mano con el desarrollo de nuestras actividades científicas e investigativas, sin descuidar la interacción responsable con el mantenimiento sostenible del medio ambiente. VALORES HONESTIDAD PASIÓN POR EL LOGRO RESPETO SERVICIO RESPONSABILIDAD COMPROMISO INSTITUCIONAL DISCIPLINA SENTIDO DE PERTENENCIA

PRINCIPIOS CALIDAD ECONOMÍA RACIONALIDAD ECOLOGÍA EQUIDAD

EN EL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY Se actualizó el mejoramiento de la evaluación del MECI, previendo los cambios que realizaría el DAFP, situación por la cual a través del formato elaborado se pudo valorar el MECI, en sus diferentes elementos y productos exigidos para el cumplimiento y sostenibilidad del mismo, situación que arrojo un resultado cualitativo de 93%. Para lograr una mayor adherencia de lo anterior la oficina de Control interno genero un link de documentos en la Intranet, en donde se puede observar la evidencia de los productos MECI, según el formato aplicado para tal fin, situación que ha permitido un mejor entendimiento por los funcionarios involucrados en los procesos. Con respecto a la evaluación que nos muestra el DAFP, para el 2009 fue del 81,57%, donde las más bajas calificaciones obedecieron a los mapas de riesgos y planes de mejoramiento, situación por la cual la Oficina de control Interno para el 2010, dio mayor énfasis logrando obtener la actualización del Manual de manejo de mapas de riesgos por procesos, formato e instructivo para su diligenciamiento, situación que fue apoyada por la Veeduría Distrital quienes en conjunto lograron dar las capacitaciones respectivas y se logro contar con el 100% de los mapas elaborados.

OBJETIVOS

MAPA DE PROCESOS

GRACIAS