DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Septiembre 30 DE 2015

METER DIAPOSITIVA QUE HIZO JENIFFER DE LA MACROREGION Y DE ANTIOQUIA. Seguimiento Ejecución presupuestal

fecha de corte 14 de octubre 2015 cifras en millones de $ – Ejecución frente al sector y al PGN Corte 14 de octubre de 2015 A la fecha, y gracias al impulso y colaboración de todas las regionales, nos encontramos en el primer lugar de ejecución presupuestal del sector.

Ejecución Pptal Vigencia fecha de corte 14 de octubre 2015 cifras en millones de $ – las metas de ejecución comprometida desde el mes de julio se calcularon de acuerdo con los compromisos adquiridos en las sesiones de Planeación Estratégica incluyendo gastos recurrentes como Planta Temporal y Viáticos. Ejecución Presupuestal Corte 14 de octubre de 2015

Ranking Regional VS Metas de Ejecución fecha de corte 14 de octubre 2015 cifras en millones de $

1.Circular 010 de Cual es el Balance? 2.Proceso de Programacion Ruta en la NAS: \\ \ArchivosICBF\Subdireccion de Programacion\21 Programacion_Regionales_2016 \\ \ArchivosICBF\Subdireccion de Programacion\21 Programacion_Regionales_ El SIM esta abierto, comienzo del proceso) 3.Ejecución de Metas Sociales y Financieras (Escenario de Servicios Misionales Básico para análisis y sustentación con corte a Septiembre) 4.Decreto de Reducción (Mejoramiento de la Ejecución de Presupuestal) Compromisos Macro regionales

EJECUCIÓN DEL REZAGO Ejecución del Rezago

Reservas Presupuestales fecha de corte 14 de octubre 2015 cifras en millones de $

Reservas Presupuestales

MACRO REGION LLANOS

Saldos de CDP

C DP AL 100%

Diferencias SIM –Vs- SIIF

METODOLOGÍA D IFERENCIAS SIM – V S – S IIF – S EPT 30 a)La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de SIIF. b)A nivel Llanos las únicas regionales que no presenta diferencias es META y VAUPÉS.

Seguimiento de Presupuesto Aplicativo Financiero

REGIONAL ARAUCA SEGUIMIENTO CORTE A 14 DE OCTUBRE RESPONSABLE VALOR A LIBERAR CDP VALOR A LIBERAR COMPROMISO VALOR A LIBERAR APROPIACION MOVIMIENTO RESOLUCIONES GESTIÓN HUMANA , , ,00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ,260 DIRECCIÓN FINANCIERA0000 OFICINA ASESORA JURÍDICA0000 NUTRICIÓN0000 FAMILIAS Y COMUNIDADES0000 PROTECCIÓN , ,00 DIRECCIÓN SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR0000 PRIMERA INFANCIA , ,000 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA0000 TOTALES , , , ,00

REGIONAL CASANARE SEGUIMIENTO CORTE A 14 DE OCTUBRE RESPONSABLE VALOR A LIBERAR CDP VALOR A LIBERAR COMPROMISO VALOR A LIBERAR APROPIACION MOVIMIENTO RESOLUCIONES GESTIÓN HUMANA , , ,00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA , ,00 INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA0000 DIRECCIÓN FINANCIERA ,00000 OFICINA ASESORA JURÍDICA0000 NUTRICIÓN0000 FAMILIAS Y COMUNIDADES ,0000 PROTECCIÓN , , ,00 DIRECCIÓN SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR0000 PRIMERA INFANCIA , , , ,00 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA , ,00 TOTALES , , , ,00

REGIONAL GUAINIA SEGUIMIENTO CORTE A 14 DE OCTUBRE OCTUBREAGOSTO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL RESPONSABLE VALOR A LIBERAR CDP VALOR A LIBERAR COMPROMISO VALOR A LIBERAR APROPIACION MOVIMIENTO RESOLUCIONES GESTIÓN HUMANA , ,000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA0000 NUTRICIÓN0000 FAMILIAS Y COMUNIDADES0000 PROTECCIÓN0000 PRIMERA INFANCIA0010 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA0000 TOTALES , ,000

REGIONAL META SEGUIMIENTO CORTE A 14 DE OCTUBRE VIGENCIAS FUTURAS RESPONSABLE VALOR A LIBERAR CDP VALOR A LIBERAR COMPROMISO VALOR A LIBERAR APROPIACION MOVIMIENTO RESOLUCIONES GESTIÓN HUMANA , , ,00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ,00151, ,400 DIRECCIÓN FINANCIERA0000 OFICINA ASESORA JURÍDICA0000 NUTRICIÓN ,0000 FAMILIAS Y COMUNIDADES0000 PROTECCIÓN , , ,000 DIRECCIÓN SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR0000 PRIMERA INFANCIA , , , ,00 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA0000 TOTALES , , , ,00

REGIONAL VAUPES SEGUIMIENTO CORTE A 14 DE OCTUBRE RESPONSABLE VALOR A LIBERAR CDP VALOR A LIBERAR COMPROMISO VALOR A LIBERAR APROPIACION MOVIMIENTO RESOLUCIONES GESTIÓN HUMANA92.773, , ,00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NUTRICIÓN ,0000 FAMILIAS Y COMUNIDADES0000 PROTECCIÓN , ,00 PRIMERA INFANCIA0000 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA0000 TOTALES92.773, , , ,00

REGIONAL VICHADA SEGUIMIENTO CORTE A 14 DE OCTUBRE VIGENCIAS FUTURAS RESPONSABLE VALOR A LIBERAR CDP VALOR A LIBERAR COMPROMISO VALOR A LIBERAR APROPIACION MOVIMIENTO RESOLUCIONES GESTIÓN HUMANA , , ,00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA0011, ,00 NUTRICIÓN ,000 FAMILIAS Y COMUNIDADES , ,00 PROTECCIÓN , ,000 PRIMERA INFANCIA , ,00 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA0000 TOTALES , , ,00

REGIONAL GUAVIARE SEGUIMIENTO CORTE A 14 DE OCTUBRE VIGENCIAS FUTURAS RESPONSABLE VALOR A LIBERAR CDP VALOR A LIBERAR COMPROMISO VALOR A LIBERAR APROPIACION MOVIMIENTO RESOLUCIONES GESTIÓN HUMANA ,00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA0000 DIRECCIÓN FINANCIERA ,00 OFICINA ASESORA JURÍDICA0000 NUTRICIÓN0000 FAMILIAS Y COMUNIDADES0000 PROTECCIÓN ,0000 DIRECCIÓN SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR0000 PRIMERA INFANCIA , ,000 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ,0000 TOTALES , , ,00

INFORME PACCO

REPORTE MES DE SEPTIEMBRE EN PACCO MACRO REGION LLANOS

REPORTE MES DE SEPTIEMBRE EN PACCO MACRO REGION LLANOS OPTI MO OPTI MO

REPORTE MES DE SEPTIEMBRE EN PACCO MACRO REGION LLANOS OPTI MO OPTI MO

REPORTE MES DE SPTIEMBRE EN PACCO MACRO REGION LLANOS OPTIMO

GRACIAS