INJUPEMP

CONTENIDO Ejecución Presupuestaria Estados Financieros 1 Ejecución Presupuestaria 2 Estados Financieros 3 Portafolio de Inversiones 4 Beneficios 5 Actuaría

PRESUPUESTO INFORME DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS II TRIMESTRE, 2015

PLAN OPERATIVO ANUAL II TRIMESTRE 2015 EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL II TRIMESTRE 2015 Programa 01 “Actividades Centrales” Integrado por: División de Finanzas, División Nor-Occidental, División de Recursos Humanos (Departamento de Capacitación). Programa 11 “Administración de Servicios Sociales y Previsionales” Integrado por: Control de Beneficios, Servicios Sociales, Bienestar Psicosocial, Promoción Social. Programa 12 “Financiamiento de Préstamos e Inversión en Proyectos” Integrado por: Préstamos Personales, Préstamos Hipotecarios.

ESTRUCTURA DEL POA

Administración De Servicios Sociales Y Previsionales Programa 11: Administración De Servicios Sociales Y Previsionales Pensión por Vejez Pensión por Invalidez AI II Trimestre, 2015 se realizaron pagos por concepto de “Pensión por Vejez” la suma de L. 852,456,197 representando así un 95.25% del valor trimestral programado, realizando 69,806 pagos de Pensiones por Vejez de Enero a Junio. El INJUPEMP aprobó la cantidad de 677 nuevas pensiones y tuvo 131 bajas (decesos), cerrando el mes de Junio con una población de 11,881 pensionados por vejez. Dentro de los beneficios directos que otorga el “INJUPEMP” a sus afiliados se encuentra el beneficio de “Pensión por Invalidez” que refleja la cantidad de L. 97,912,738 cifras ejecutadas en al segundo trimestre representando un 96.47% de los costos programados en el trimestre Realizando 8,265 pagos a Pensionados por Invalidez, dicho monto está integrado por los pagos realizados en el periodo de Enero a Junio incluyendo las nuevas pensiones por invalidez que asciende a la suma de 23 reportando a junio con una baja (decesos) de 24 pensiones por invalidez, teniendo una población pensionada por invalidez al mes de Junio de 1,378.

Cuadro resumen de Evaluación Física II Trimestre, 2015

Ejecución Física de las Actividades Desarrolladas en Atención a la Población de la Jornada de la III Edad

Financiamiento De Préstamos E Inversión En Proyectos Programa 12: Financiamiento De Préstamos E Inversión En Proyectos Este programa permite a los afiliados del sistema obtener beneficios colaterales como ser: otorgamiento de préstamos personales y préstamos de vivienda, contribuyendo en gran medida a solventar necesidades de financiamiento para cubrir emergencias personales, así como también el INJUPEMP ofrece a sus afiliados la opción de solventar la necesidades de viviendas. Este Programa está integrado por: Préstamos Personales: 1.1 Sobre Cotizaciones 1.2 Con Aval 1.3 Consolidación de Deuda con Aval o sobre cotizaciones 1.4 Crédito Ya  Préstamos Hipotecarios: 2.1 Compra de vivienda, condominio o apartamento 2.2 Compra de terreno 2.3 Liberación de gravamen 2.4 Construcción de vivienda 2.5 Mejoras o ampliación de vivienda

Ejecución Física Y Financiera Préstamos Personales E Hipotecarios al 30 de Junio de 2015

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Presupuesto De Ingresos Ejecutado II Trimestre, 2015

Presupuesto De Ingresos Ejecutado II Trimestre, 2015

Presupuesto De Egresos Ejecutado II Trimestre, 2015

Comparativo Gastos Administrativos Vrs. Transferencias Corrientes Los Gastos Administrativos L. 116,889,435 alcanzaron el 7.8% de los Gastos Corrientes L. 1,493,672,771 Representan el 4.2% de los egresos totales desembolsados Lps. 2,771,378,072 los gastos de funcionamiento alcanzaron el 9.94% que al relacionarlo con el 8% del monto de las aportaciones, se determina que los gastos de funcionamiento operados por estos programas, sobrepasan un 1.94% que el estimado permitido, influenciado por las erogaciones de los gastos rígidos del Grupo 10000 Servicios Personales.

Comportamiento de Gastos Administrativos por Programas en Relación a las aportaciones y Rentabilidad del Otorgamiento de Préstamos

Beneficios Directos del Sistema (en Lempiras)

Estrategia de Financiamiento

Activos Financieros

Ejecución Presupuestaria Comparativa 2014/2015

Ejecución Presupuestaria Comparativa 2014/2015

FINANZAS

Estado De Ingresos Comparativo En Lempiras

ESTADO DE RESULTADOS

Balance General Comparativo En Lempiras

BALANCE GENERAL

Portafolio De Inversiones Comparativo

Inversiones Distribución Por Moneda En Lempiras

Inversiones Distribución Por Sector Esta distribución de inversiones solo incluye títulos Valores tanto en Moneda Nacional como Extranjera

INVERSIONES DISTRIBUCIÓN POR SECTOR

Inversiones Secretaria De Finanzas (Junio 2015 LEMPIRAS / DOLARES )

Inversiones Banco Central De Honduras (Junio 2015 LEMPIRAS / DOLARES )

Inversiones Por Tasa De Rendimiento Distribución por tasa solo Moneda Nacional

Inversiones Tasa De Rendimiento Dólares Distribución por tasa solo Moneda Extranjera

Inversiones Por Tipo De Instrumento En Lempiras Distribución solo incluye Moneda Nacional

Inversiones Por Tipo De Instrumento Moneda Extranjera Distribución solo incluye Moneda Extranjera

Comportamiento de las tasas de rendimiento Moneda Nacional

Comportamiento de las tasas de rendimiento Moneda Extranjera

Relación Deuda INJUPEMP-SEFIN

BENEFICIOS

Participantes del Sistema al 30 de Junio 2015

ACTUARÍA

Breve Reseña Actuarial, Hasta El 13 De Mayo De 2014

Principales Causas Del Déficit

GRACIAS POR SU ATENCIÓN