PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) PLAN PARA ESTABLECER UN PACTO FISCAL Y MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA LA MEJORA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN PUBLICA.

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1 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) PLAN PARA ESTABLECER UN PACTO FISCAL Y MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA LA MEJORA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN PUBLICA

2 En este Plan se han definido abordar 2 aspectos principales: 1.Medidas con Inversión y 2.Medidas sin Inversión Estas medidas consideran aspectos en : Incremento ingresos por venta Loteria Menor, Incremento ingresos por Loteria Mayor y Reducción de Gasto Corriente, Implementación de control para lograr eficiencia administrativa. Los cuales se detallan a continuación: ACCIONES A REALIZAR

3 MEDIDAS CON INVERSIÓN MEDIDA NO. 1: Incremento en el precio de la bolsa o serie de Lotería Menor a 2lps., por aumento en los costos de producción. Este producto no sufre aumento desde hace aproximadamente cinco años. Resultados a Obtener: Con esta medida se pretende incrementar los ingresos en Lps. 44.9 millones a finales del 2013, y donde la inversión requerida en premios y comisiones de Lps. 21.9 millones, se financiaran de este incremento, obteniéndose un ingreso neto aproximado de Lps. 23 millones. Indicadores: Incremento en millones de Lempiras, Fecha de Implementación: Se estima a partir de Junio. MEDIDA NO. 2: Comercialización de Loteria Mayor en Instituciones Publicas, Comercios, Mall Premier, AutoPANI(Venta estilo autobanco en las instalaciones del PANI). Resultados a Obtener: Con la implementación de esta medida, se estima incrementar gradualmente los ingresos a fin de obtener a finales del 2013 Lps.1.8 millones, con una mínima inversión de Lps.30,000.00 para la adquisición de kioskos para promoción y venta en diferentes ubicaciones. Indicadores: Incremento en millones de Lempiras, Fecha de Implementación: Implementada desde el mes Febrero.

4 MEDIDAS SIN INVERSIÓN MEDIDA No. 3: Autorización de incorporación anual automática de los fondos provenientes del Decreto N. 183-2011, CONVENIO DE COOPERACIÓN COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y CANADA en el presupuesto de ingresos y egresos del PANI. Donde el objeto de gasto se estima se realice en títulos valores, restitución de activos y transferencias al Estado a fin de fortalecer financieramente al PANI según lo estipula el espíritu del convenio. Importante no se destinara en Gasto Corriente. Resultado a Obtener: Con la aplicación de esta medida y el promedio mensual manejado por CCC de Lps.35 millones que pagan al PANI, se estima incrementar otros ingresos de No Operación en Lps.420 millones, traduciéndose en una mejor posición financiera a finales del 2013. Indicadores: Incremento en millones de Lempiras, Incremento en inversiones títulos valores en cuentas balance general, Pago de Transferencias al Estado. Fecha de Implementación: Previa aprobación

5 MEDIDAS SIN INVERSIÓN MEDIDA No. 4: Alianzas estratégicas publico-privada para comercializar lotería mayor. Resultado a Obtener: En respuesta a aplicación de esta medida, se esta negociaciones con una empresa a fin de colocar un numero de billetes determinado de lotería mayor, que estimamos puede representar un incremento en los ingresos a finales del 2013 de Lps. 7.2 millones y donde se indica que es con cero inversión, dado que la comisión del 20% manejada actualmente a nuestros vendedores será el beneficio económico que se entregara a cambio. Indicadores: Incremento en millones de Lempiras, Fecha de Implementación: se estima implementar a partir de Abril.

6 MEDIDAS SIN INVERSIÓN MEDIDA No. 5: Reducción de un porcentaje del personal permanente donde se contemplan ascensos con mínimo aumento y no lo contemplado en el contrato colectivo, así como la cancelación de plazas vacantes resultantes de jubilación, entre otros. Resultado a Obtener: Con el propósito de reducir el gasto corriente y generar el máximo ahorro en dichos movimientos se estima obtener una disminución del gasto de de Lps. 4.4 millones a finales del 2013 en servicios personales. Indicadores: Reducción del Gasto en Millones lempiras, porcentaje personal permanente. Fecha de Implementación: se estima implementar a partir de Abril.

7 MEDIDAS SIN INVERSIÓN MEDIDA No. 6: Reformar el Reglamento de ventas Loteria Menor, debido a que la venta de la misma esta cautiva a través de las Asociaciones de vendedores a fin de coordinar esfuerzos y estrategias con los mismos, para lograr incrementar la venta al menos en un 3% de la venta actual. Resultado a Obtener: Con esta medida se estima obtener un incremento en nuestros ingresos de Lps. 12.1 millones, implementando nuevos puntos de venta a través de las asociaciones en conjunto con el departamento de ventas del PANI. Entre estos puntos puede mencionarse pulperías, mercaditos, farmacias, etc. Indicadores: Incremento en millones de Lempiras. Fecha de Implementación: se estima implementar a partir de Abril.

8 MEDIDAS SIN INVERSIÓN MEDIDA No. 7: Alianzas Estratégicas con AHMON y BANTRAB/FACACH Resultado a Obtener: Negociación con las asociación de alcaldías, para que a través de estas nuestro producto sea comercializado, así como también con BANTRAB/FACACH para que en las ventanillas de sus agencias y así como también de sus cooperativas sea ofrecido la lotería mayor. Indicadores: Incremento en millones de Lempiras, Fecha de Implementación: se estima implementar a partir de Abril.

9 MEDIDAS SIN INVERSIÓN MEDIDA No. 8: Disminución de la emisión de Lotería Mayor de 100.000 billetes a 50.000 billetes, a fin de reducir los costos de producción, así como también Reduccir del tamaño de billete de lotería menor. Resultado a Obtener: Medida que ya esta en practica, consistente en bajar el numero de billetes que se estaba imprimiendo en un cincuenta porciento con la finalidad de reducir los costos de producción directos(insumos) en la lotería mayor y se reducirá el tamaño del billete de lotería menor. Con esta medida se estima una reducción aproximada de Lps. 500,000.00 a finales del 2013. Indicadores: Reducción en los gasto. Fecha de Implementación: implementada a partir de Enero.

10 MEDIDAS SIN INVERSIÓN MEDIDA No. 9: Reducción de un aproximado de 43 % del personal NO permanente (Contrato), con el propósito de disminuir el gasto corriente. Resultado a Obtener: Dando cumplimiento a la circular DGP-016-2012 en donde estipula una reducción en personal por contrato, se estima obtener una reducción de Lps. 1.4 millones a finales del 2013. Indicadores: Disminución en gasto en millones lempiras, porcentaje de personal Fecha de Implementación: se estima implementar a partir de Marzo.

11 MEDIDAS SIN INVERSIÓN MEDIDA No. 10: Regulación de clausulas del Contrato Colectivo que son onerosas para la institución. Resultado a Obtener: Con autorización del CODIPANI, mediante esfuerzo coordinado entre Dirección Ejecutiva y SITRAPANI, actualmente están en proceso de negociación la regulación de las mismas, se estima como base un ahorro anual de 1.6 millones. Indicadores: Disminución en gasto en millones lempiras Fecha de Implementación: se estima implementar a partir de Marzo.

12 MEDIDAS SIN INVERSIÓN MEDIDA No. 11: Ahorro en algunos de los renglones de gasto corriente Resultado a Obtener: Con medidas de regulación del gasto se estima ahorros en renglones como publicidad, viáticos, combustible, alimentos y bebidas, llantas y cámaras de aire. Dicho ahorro se estima en Lps. 2.6 millones a finales del 2013 Indicadores: Disminución en gasto en millones lempiras Fecha de Implementación: implementada a partir de Enero.

13 CON LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ANTES DESCRITAS SE PRETENDE OBTENER UN RESULTADO PROMEDIO MENSUAL DE LPS.36.49 MILLONES MENSUALES, Y A FINALES DEL 2013 DE LPS. 366.470 MILLONES. VRS LA PERDIDA OBTENIDA EN EL 2012, DE LPS. 33.62 MILLONES PRODUCIDA ENTRE OTRAS CAUSAS POR LA BAJA EN VENTAS, ASÍ COMO COMPROMISO DE PAGO COMO LO SON: SENTENCIAS, TRANSFERENCIAS, GASTOS VARIOS DE OPERACIÓN. RESULTADOS ESPERADOS