Min. Sec. Gen. de la Presidencia | ANÁLISIS SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA SERVICIOS DE SALUD CIERRE ABRIL 2010 [ MAYO - 2010 ]

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1 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | ANÁLISIS SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA SERVICIOS DE SALUD CIERRE ABRIL 2010 [ MAYO - 2010 ]

2 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | Mayo- 2010 SISTEMA NACIONAL S.S. Presupuesto 2010 Programa Presentación M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud SITUACIÓN GASTOS ABRIL 2010 PRESUPUESTO Y PROYECCIONES 2010 SITUACIÓN DEUDA MES DE ABRIL 2010 División de Presupuesto e Inversiones SITUACIÓN TRANSFERENCIAS ABRIL 2010

3 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | Mayo- 2010 Servicios y Establecimientos dependientes de la Red Asistencial M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud División de Presupuesto e Inversiones

4 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | HOSPITALES PAÍS HOSPITALESAUTOGESTION 18053 TOTAL ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOSHOSPITALES 212180 Red Asistencial Sistema Nacional de Salud La Red Asistencial del Ministerio de Salud está constituida por 212 Establecimientos (Hospitales, Institutos, Consultorios y otros) a lo largo del territorio nacional. Estos dan cobertura a una población estimada de 14.238.000 de los cuales el 87% es beneficiario del seguro público de salud administrado por FONASA De los 212 establecimientos 180 son Hospitales ya sean de Baja, Mediana y Alta complejidad. En el año 2010 53 Hospitales y 9 Institutos entraran al sistema de Autogestión. La Red Asistencial del Ministerio de Salud está constituida por 212 Establecimientos (Hospitales, Institutos, Consultorios y otros) a lo largo del territorio nacional. Estos dan cobertura a una población estimada de 14.238.000 de los cuales el 87% es beneficiario del seguro público de salud administrado por FONASA De los 212 establecimientos 180 son Hospitales ya sean de Baja, Mediana y Alta complejidad. En el año 2010 53 Hospitales y 9 Institutos entraran al sistema de Autogestión. Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud División de Presupuesto e Inversiones

5 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | Mayo- 2010 Análisis Presupuesto Inicial, Vigente y Déficits año 2010 M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud División de Presupuesto e Inversiones

6 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud Presupuesto Operacional Vigente Abril 2010 División de Presupuesto e Inversiones El presupuesto Vigente Operacional presenta solicitudes por MM$48.854 estas corresponden a los mayores gastos estimado a realizarse en el Subtítulo 21 Gastos en Personal por leyes correspondientes a Bonos y otros gastos. Mientras que el en Subtítulo 22 se incorpora el reajuste solidario del 5% y otras modificaciones y solicitudes al mes de Abril. El presupuesto Vigente Operacional presenta solicitudes por MM$48.854 estas corresponden a los mayores gastos estimado a realizarse en el Subtítulo 21 Gastos en Personal por leyes correspondientes a Bonos y otros gastos. Mientras que el en Subtítulo 22 se incorpora el reajuste solidario del 5% y otras modificaciones y solicitudes al mes de Abril.

7 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud Ejecución Presupuestaria Abril 2010 División de Presupuesto e Inversiones La deuda del año 2009 quedó registrada en el mes de Enero como Servicio de la Deuda alcanzando un monto de MM$62.885 que es mayor a la deuda de cierre del año 2009 por el cierre anticipado del mes de Diciembre. El déficit Operacional al mes de Abril acumula los MM$92.691 directamente proporcional a la deuda del mes de Abril que alcanzó los MM$95.143 En el mes de Febrero se realizó un Anticipo de PPI a los servicios con mayor antigüedad en la deuda hospitalaria que alcanzó los MM$30.000

8 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | Mayo- 2010 Situación Financiera al mes de Abril del año 2010 M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud División de Presupuesto e Inversiones

9 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud Deuda Hospitalaria Abril 2010 CONSOLIDADO Al mes de Abril la deuda hospitalaria alcanzó MM$89.770. El índice de endeudamiento al mes de Marzo alcanzó 1,91 meses de compromiso del gasto presupuestado para los subtítulo 22 y 29 Al mes de Abril la deuda hospitalaria alcanzó MM$89.770. El índice de endeudamiento al mes de Marzo alcanzó 1,91 meses de compromiso del gasto presupuestado para los subtítulo 22 y 29 División de Presupuesto e Inversiones

10 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud Antigüedad Deuda Hospitalaria Abril 2010 CONSOLIDADO La antigüedad de la deuda hospitalaria mayor a 60 días alcanzó los MM$34.600(39%) equivalentes a 65,2 Millones de Dólares Durante el año 2010 se han generado MM$16.500 en promedio de deuda hospitalaria nueva mensual. La antigüedad de la deuda hospitalaria mayor a 60 días alcanzó los MM$34.600(39%) equivalentes a 65,2 Millones de Dólares Durante el año 2010 se han generado MM$16.500 en promedio de deuda hospitalaria nueva mensual. División de Presupuesto e Inversiones

11 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud Antigüedad Deuda Hospitalaria Abril 2010 SERVICIOS DE SALUD El indicador de deuda señala cuantos meses de gasto presupuestado en los subtítulo 22 y 29 se encuentran comprometidos en deuda. Los Servicios con mayor índice son Coquimbo y M. Sur-Oriente quienes tienen comprometidos 3,7 meses del gasto presupuestado en Deuda El indicador de deuda señala cuantos meses de gasto presupuestado en los subtítulo 22 y 29 se encuentran comprometidos en deuda. Los Servicios con mayor índice son Coquimbo y M. Sur-Oriente quienes tienen comprometidos 3,7 meses del gasto presupuestado en Deuda División de Presupuesto e Inversiones

12 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud Deuda Establecimientos Autogestionados La deuda de los establecimientos Autogestionados alcanzó los MM$71.877 (80%) del total de la deuda hospitalaria. La antigüedad de la deuda de los establecimientos Autogestionados se concentró en un 47,3% equivalentes a MM$33.983 dentro de los 45 días y solo un 16,3% equivalentes a MM$11.734 poseen una antigüedad mayor a los 90 días. La deuda de los establecimientos Autogestionados alcanzó los MM$71.877 (80%) del total de la deuda hospitalaria. La antigüedad de la deuda de los establecimientos Autogestionados se concentró en un 47,3% equivalentes a MM$33.983 dentro de los 45 días y solo un 16,3% equivalentes a MM$11.734 poseen una antigüedad mayor a los 90 días. División de Presupuesto e Inversiones

13 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | Mayo- 2010 Situación Financiera al mes de Abril del año 2010 M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud División de Presupuesto e Inversiones

14 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud Análisis Gasto en Personal 2009 - 2010 Durante el período Enero – Abril del año 2010 el Gasto en personal aumentó en MM$25.255 en relación al año 2009. Respecto de la estimación de gasto para el año 2010 (déficit de MM$30.601), durante el primer trimestre se han gastado MM$156 adicionales a lo estimado inicialmente. El mes de Abril se realizó una nueva estimación que considera como basal el mes de febrero 2010 agregando en cada mes lo correspondiente a gastos por leyes en el mes donde se realiza el gasto(bonos trimestrales, aguinaldos, leyes variables trimestrales, asignaciones trimestrales, gastos por cargos en los meses respectivos) esta alcanza un déficit de MM$33.128 Durante el período Enero – Abril del año 2010 el Gasto en personal aumentó en MM$25.255 en relación al año 2009. Respecto de la estimación de gasto para el año 2010 (déficit de MM$30.601), durante el primer trimestre se han gastado MM$156 adicionales a lo estimado inicialmente. El mes de Abril se realizó una nueva estimación que considera como basal el mes de febrero 2010 agregando en cada mes lo correspondiente a gastos por leyes en el mes donde se realiza el gasto(bonos trimestrales, aguinaldos, leyes variables trimestrales, asignaciones trimestrales, gastos por cargos en los meses respectivos) esta alcanza un déficit de MM$33.128 División de Presupuesto e Inversiones

15 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud Análisis Gasto en Personal 2009 - 2010 Las Remuneraciones del Personal Médico presentan un aumento sostenido durante el año 2010 de MM$7.898 alcanzando un promedio mensual de MM$1.975 al mes de Abril. Este aumento se ve influenciado por las remuneraciones de los médicos Titulares y los Incentivos (promedio de MM$1.000 de crecimiento mensual en ambos ítems) Las Remuneraciones del Personal Médico presentan un aumento sostenido durante el año 2010 de MM$7.898 alcanzando un promedio mensual de MM$1.975 al mes de Abril. Este aumento se ve influenciado por las remuneraciones de los médicos Titulares y los Incentivos (promedio de MM$1.000 de crecimiento mensual en ambos ítems) División de Presupuesto e Inversiones

16 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud Cierre 2009 Análisis Gasto en Personal 2009 - 2010 Las Remuneraciones del Personal No Médico han aumentado en MM$5.122 en comparación al mismo periodo del año 2009. Este aumento se ve influenciado por el Aporte Patronal y las remuneraciones del Personal Titular que durante el primer trimestre aumentaron en promedio MM$1.100 pero en el mes de Abril este ítem disminuyó en MM$867 en comparación al mismo mes del año 2009 Las Remuneraciones del Personal No Médico han aumentado en MM$5.122 en comparación al mismo periodo del año 2009. Este aumento se ve influenciado por el Aporte Patronal y las remuneraciones del Personal Titular que durante el primer trimestre aumentaron en promedio MM$1.100 pero en el mes de Abril este ítem disminuyó en MM$867 en comparación al mismo mes del año 2009 División de Presupuesto e Inversiones

17 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud Análisis Gasto en Personal 2009 - 2010 Las Remuneraciones Variables al mes de Abril han aumentado en MM$4.612 respecto del año 2009. El comportamiento sufrió un cambio de tendencia en el mes de Abril registrando gastos menores al del mismo mes del año 2009 Los trabajos extraordinarios representan un 55% del total de las Remuneraciones Variables, estos han aumentado en MM$1.024 en relación al mismo periodo del año 2009. Los Honorarios (19% de participación) han aumentado en MM$2.582 al mes de Abril. Las Remuneraciones Variables al mes de Abril han aumentado en MM$4.612 respecto del año 2009. El comportamiento sufrió un cambio de tendencia en el mes de Abril registrando gastos menores al del mismo mes del año 2009 Los trabajos extraordinarios representan un 55% del total de las Remuneraciones Variables, estos han aumentado en MM$1.024 en relación al mismo periodo del año 2009. Los Honorarios (19% de participación) han aumentado en MM$2.582 al mes de Abril. División de Presupuesto e Inversiones

18 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud Análisis Gasto Bienes y Servicios de Consumo 2010 Durante el año 2010 el gasto del componente Fijo ha mantenido los niveles de gastos y las tendencias del año 2009. El gasto Directo(Variable) si bien mantiene la tendencia observada en el 2009, presenta un crecimiento acumulado de MM$ 17.578 (14%) respecto del mismo período del año 2009. Durante el año 2010 el gasto del componente Fijo ha mantenido los niveles de gastos y las tendencias del año 2009. El gasto Directo(Variable) si bien mantiene la tendencia observada en el 2009, presenta un crecimiento acumulado de MM$ 17.578 (14%) respecto del mismo período del año 2009. División de Presupuesto e Inversiones

19 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud Cierre 2009 Análisis Gasto Directo Bienes y Servicios de Consumo 2010 El componente variable presenta su mayor alza en los ítems Productos farmacéuticos que a Marzo aumentó en MM$9.150 (15,9%) Compra de prestaciones con un aumentó de MM$6.616 (24,8%) en relación al mismo período del año 2009 El componente variable presenta su mayor alza en los ítems Productos farmacéuticos que a Marzo aumentó en MM$9.150 (15,9%) Compra de prestaciones con un aumentó de MM$6.616 (24,8%) en relación al mismo período del año 2009 División de Presupuesto e Inversiones

20 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | Mayo- 2010 Situación Financiera al mes de Abril del año 2010 M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud División de Presupuesto e Inversiones

21 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud Situación Transferencias Abril 2010 CONSOLIDADO Al mes de Abril se han transferido MM$523.155 equivalentes a un 34% del total de Transferencias señaladas en el Presupuesto Vigente en Trámite. El nivel teórico de transferencias para el mes de abril es de un 33,3% quedando un remanente mensual promedio de MM$129.301 a transferir para los meses de Mayo a Diciembre del año 2010 El bajo nivel de Transferencias registradas en APS Operacional se debe a la demora que se produce en la subscripción de los convenios respectivos. Al mes de Abril se han transferido MM$523.155 equivalentes a un 34% del total de Transferencias señaladas en el Presupuesto Vigente en Trámite. El nivel teórico de transferencias para el mes de abril es de un 33,3% quedando un remanente mensual promedio de MM$129.301 a transferir para los meses de Mayo a Diciembre del año 2010 El bajo nivel de Transferencias registradas en APS Operacional se debe a la demora que se produce en la subscripción de los convenios respectivos. División de Presupuesto e Inversiones

22 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud Situación Transferencias Abril 2010 APS Operacional No existen servicios con un nivel de transferencias excesivo en este concepto. El Servicio de Salud Metropolitano Central es el que registra mayor nivel de transferencias realizadas por el concepto de APS Operacional MM$5.458(33%) No existen servicios con un nivel de transferencias excesivo en este concepto. El Servicio de Salud Metropolitano Central es el que registra mayor nivel de transferencias realizadas por el concepto de APS Operacional MM$5.458(33%) División de Presupuesto e Inversiones

23 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud Situación Transferencias Abril 2010 PPV Operacional División de Presupuesto e Inversiones El Servicio de Salud O'Higgins registra transferidos MM$9.075 equivalentes a un 43% del total presupuestado en PPV Operacional. Lo que significará un menor flujo de transferencias para los próximos meses por este concepto.

24 Min. Sec. Gen. de la Presidencia | M INISTERIO DE S ALUD D IVISIÓN DE P RESUPUESTO E I NVERSIONES Mayo- 2010Análisis Situación Financiera y Presupuestaria Servicios de Salud Situación Transferencias Abril 2010 PPI Operacional División de Presupuesto e Inversiones Dado el anticipo realizado en el mes de Febrero (MM$30.000) el nivel de Transferencias PPI aumentó considerablemente en algunos Servicios. Los servicios de Salud que registran un porcentaje de transferencias mayor a 42% presentaran a futuro flujos menores que dificultaran la operación de estos. Dado el anticipo realizado en el mes de Febrero (MM$30.000) el nivel de Transferencias PPI aumentó considerablemente en algunos Servicios. Los servicios de Salud que registran un porcentaje de transferencias mayor a 42% presentaran a futuro flujos menores que dificultaran la operación de estos.