DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2015

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

RESUMEN Ejecución Pptal Vigencia

META GENERAL M AYO 31 Cifras en millones de $

META INDIVIDUAL M AYO 31 Cifras en millones de $

Cumplimiento Inversión. Programación PACCO junio 2015

Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF Programación PACCO junio 2015

Cifras millones $ % Cumplimiento Compromisos % Cumplimiento Obligaciones

Cumplimiento PACCO 10 junio 2015 Inversión ICBF 43,2% 19,1% $ % 82,3% 9,3% 21,4% 42,3% 76% $ Cifras en millones de pesos 16,4%

Proyección ejecución PACCO Inversión ICBF Cumpli 86,1% Cumpli 95,8% Cumpli 95,9% Cumpli 43,4% Cumpli 75,2% Cumpli 88,0% Cumpli 95,9% Cumpli 95,9% Cumpli 95,9% Cumpli 88,0% Cumpli 88,0% Cumpli 88,0%

EJECUCIÓN DEL REZAGO

REZAGO GENERAL MAYO 31 Cifras en millones de $

REZAGO Cifras en millones de pesos

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA M ACRO - REGIÓN L LANOS

Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos 21,6% $ % 90,1% 1,39% 78,4% 46,3% 72% $ Cifras en millones de pesos

Cumpli 94,5% Cumpli 92,8% Cumpli 96,0% Cumpli 38,6% Cumpli 80,7% Cumpli 89,4% Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos Cumpli 96,3% Cumpli 96,6% Cumpli 92,4% Cumpli 97,8% Cumpli 72,2% Cumpli 97,4%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL A RAUCA

46,1% 91%90,4% 0,55% 53,9% 43,8%67% 6.939,4 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Arauca

Cumpli 97,7% Cumpli 97,8% Cumpli 97,9% Cumpli 0,0% Cumpli 101,0% Cumpli 99,0% Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Arauca Cumpli 97,8% Cumpli 97,9% Cumpli 91,4% Cumpli 100,2% Cumpli 98,1% Cumpli 67,0%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Arauca

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL C ASANARE

25,9% $ % 91,9% 1,4% 74,1% 45,6% 69% $6.443 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Casanare

Cumpli 95,3% Cumpli 95,3% Cumpli 95,9% Cumpli 0,4% Cumpli 100,3% Cumpli 99,2% Cumplimiento PACCO Junio 2015 Región Llanos – Regional Casanare Cumpli 96,0% Cumpli 96,1% Cumpli 94,4% Cumpli 68,8% Cumpli 97,7% Cumpli 101,2%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Casanare

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL G UAINÍA

29,8% $ % 87,2% 2,19% 33,% 73% $779,8 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Guainía Proyecto Apropiación Vigente Inversión (1) Proyectado Contratar en junio según PACCO (2) Compromiso Real 11 de junio SIIF (3) % Compromiso Real 11 junio SIIF (3)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (2)-(3) % de Cumplimiento (3)/(2) Proyectado obligar en junio según PACCO (7) Obligación Real 11 de junio SIIF (8) % Obligación Real 11 junio SIIF (8)/(1) Diferencia PACCO - SIIF (7)-(8) % de Cumplimiento (8)/(7) No pogramado Familia y Comunidades ,9% 175,416% ,5%- 1,6113% 3 Generaciones con Bienestar ,9% 80,385% ,2% 156,647% 5 Infraestructura ,8%- 19,1145% ,1%- 6,7123% - Nutrición ,7%- 2,2100% ,8% 180,554% 4 Primera Infancia ,5% 1,4100% ,1% 244,885% 16 Protección ,9% 193,071% ,9% 158,859% 25 SNBF ,3% 89,575% ,6% 47,366% 42 Tecnología ,3% -100% 16 35,0% 0,299% 1 Total ,2% 518,391% ,3% 779,873% 96

Cumpli 91,8% Cumpli 90,0% Cumpli 90,7% Cumpli 193,3% Cumpli 92,4% Cumpli 70,7% Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Guainía Cumpli 91,3% Cumpli 94,1% Cumpli 92,4% Cumpli 96,5% Cumpli 72,7% Cumpli 84,2%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Guainía

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL G UAVIARE

Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Guaviare 20,7% - $989,7 92% 88,4% 2,14% 79,3% 42,1% 67% $2.851 Cifras en millones de pesos

Cumpli 99,5% Cumpli 99,9% Cumpli 99,9% Cumpli 0,4% Cumpli 82,9% Cumpli 48,7% Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Guaviare Cumpli 100,1% Cumpli 100,2% Cumpli 92,4% Cumpli 66,7% Cumpli 94,3% Cumpli 94,1%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Guaviare

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL M ETA

17,1% $ % 90,9% 1,03% 82,9% 53,6% 78% $9.151 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 2015 Región Llanos – Regional Meta

Cumpli 93,3% Cumpli 94,7% Cumpli 95% Cumplimiento PACCO Junio 2015 Región Llanos – Regional Meta Cumpli 95,3% Cumpli 95,2% Cumpli 92,2% Cumpli 62,4% Cumpli 70,6% Cumpli 91% Cumpli 97,6% Cumpli 97,3% Cumpli 78%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 2015 Región Llanos – Regional Meta

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL V AUPÉS

Cumplimiento PACCO Junio 2015 Región Llanos - Vaupés 3,5% $272 95% 86,9% 1,5% 96,5% 38,2% 72% $812 Cifras en millones de pesos

Cumpli 99% Cumpli 99% Cumpli 99,7% Cumpl 100,2% Cumpli 77,2% Cumpli 70,3% Cumplimiento PACCO Junio 2015 Región Llanos - Vaupés Cumpli 100% Cumpli 100,6% Cumpli 94,6% Cumpli 91% Cumpli 102,3% Cumpli 72,2%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO Junio 2015 Región Llanos - Vaupés

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA R EGIONAL V ICHADA

18,8% $638 90% 82,5% 19,1% 81,2% 31,0% 67% $1.013 Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Vichada

Cumpli 73,7% Cumpli 92,5% Cumpli 88,8% Cumpli 1,5% Cumpli 70,7% Cumpli 71,8% Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Vichada Cumpli 92,5% Cumpli 98,5% Cumpli 89,5% Cumpli 77,0% Cumpli 88,0% Cumpli 66,9%

Cifras en millones de pesos Cumplimiento PACCO junio 2015 Región Llanos – Regional Vichada

EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

GRACIAS