EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL MCA-01-CPO-D-02 15/07/2014 VERSIÓN 6

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL OBJETIVO DEL PROCESO: Ejercer las funciones de evaluación, seguimiento y control ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL ALCANCE DEL PROCESO: Comprende desde la atención de una solicitud interna o externa para el uso y/o afectación de los recursos naturales, hasta la expedición de un acto administrativo y el respectivo seguimiento. LÍDER DEL PROCESO: Subdirector Desarrollo Sectorial Sostenible Nota: En lo relacionado con el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO el responsable de su aplicación, cumplimiento, y aprobación de los documentos relacionados con el mismo es el Jefe de la Oficina de Control y Vigilancia Ambiental Y para los procedimientos aplicables en las Direcciones Territoriales el responsable de su aplicación y cumplimiento es el Director Territorial, los ajustes para cambios o ajuste de documentos se le hacen llegar al Líder del Proceso (Subd. Desarrollo Sectorial Sostenible)

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL CARACTERIZACIÓN PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

PLANEAR PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS Procesos: Proceso Gestión Estratégica Proceso Planeación corporativa Proceso Gestión jurídica Procesos de apoyo Proceso Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial / Proceso Evaluación, seguimiento y control ambiental / Proceso Medición y análisis ambiental Directrices, Políticas y Lineamientos Estratégicos PGAR - Plan de Acción Corporativo Normatividad Recursos Humanos, físicos, financieros y tecnológicos Planificación, regulación y ordenación del uso del territorio Licencias, permisos y autorizaciones vigentes Datos monitoreo y evaluación de los recursos naturales Planificación anual de actividades Compilación, análisis y procesamiento de la información Plan de actividades del proyecto Programación de seguimiento a Licencias, permisos y autorizaciones vigentes Proceso Planeación Corporativa Proceso Evaluación, seguimiento y control ambiental Procesos: ATRAS

HACER ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS Procesos: ATRAS PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS Proceso Evaluación, seguimiento y control ambiental / Proceso Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial / Proceso Medición y análisis ambiental Usuario / solicitante, Entes Territoriales, sectores productivos Evaluación, seguimiento y control ambiental Todos los procesos Comunidad, Actores SINA Diagnóstico de los sectores productivos y Requerimientos realizados por la Corporación Atención a Solicitudes (Formularios y documentos exigidos) PSMV Requerimientos internos Programación de seguimiento a Licencias, permisos y autorizaciones vigentes Denuncios por infracciones ambientales Licenciamiento ambiental Permisos, PSMV y autorizaciones ambientales Tala o poda de arboles aislados Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos Certificación de exportación e importación de productos forestales en segundo grado de transformación Seguimiento a licencias, permisos y autorizaciones ambientales Procedimiento administrativo Sancionatorio Registro de animales de la fauna silvestre y especies exóticas Registro de Guías Ambientales Actos administrativos, Informes, conceptos técnicos Información relacionada con los permisos, informes de seguimiento y Requerimientos realizados. Informes de seguimiento Visitas técnicas, Procesos sancionatorios, Informes Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial / Proceso Medición y análisis ambiental / Proceso Administración del sistema de información ambiental Procesos: ATRAS

VERIFICAR PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS ATRAS Proceso Evaluación, seguimiento y control ambiental Resultados de la ejecución del proceso, proyecto y del Plan de Actividades Aspectos a evaluar en la Autoevaluación Institucional del proceso Seguimiento y control de las actividades e indicadores Autoevaluación institucional Informes cumplimiento plan de actividades e indicadores Actas de Reunión compromisos establecidos producto de la Autoevaluación Proceso Gestión Estratégica / Proceso Planeación Corporativa Proceso Control, Evaluación y Mejora del sistema de gestión ATRAS

ACTUAR PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS Procesos: Proceso Control, evaluación y mejora del sistema de gestión Proceso Gestión estratégica Proceso Evaluación, seguimiento y control ambiental Informes de auditoria Resultados revisión por la dirección Resultados autoevaluación institucional del proceso Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora Planes de mejoramiento Actas de reunión Proceso Control, Evaluación y Mejora del sistema de gestión Proceso Gestión Estratégica Procesos: ATRAS