¿Qué?¿Cómo?¿A quién? Órdenes de compra (>$12,500). Mediante el SEA Secretaría de Administración Cuadro comparativo (3 cotizaciones). (<$12,500) Conforme al proced. De compras Dirección General Administrativa Infraestructura funcional y operando Mediante el mantenimiento en tiempo y forma UA’s Reporte mensual de entradas y salidas de bienes y equipos del Almacén Mediante el SEA Secretaría de Administración Reporte trimestral del Patrimonio Mediante el SIICAF Secretaría de Administración Personal capacitado en uso de tecnologías UA´s Estructura de Información estratégica en desarrollo de Sistemas Tecnológicos UA´s Reporte de seguimiento de los casos de bienes muebles con siniestro Conforma a la normatividad aplicable Secretaría de Administración Reporte de información y resultados Mediante la presentación en Revisiones Directivas Procesos de control del SGC ¿Qué?¿De quién? Requerimiento de adquisición de bienes y servicios UA´s Requerimiento de servicios diversos y su aprovisionamiento UA´s Dependencias de Gobierno Solicitud de validación de las órdenes de compra en licitación Secretaría de Administración Requerimientos de mantenimiento preventivo a la infraestructura de bienes muebles e inmuebles Secretaria de Administración Dirección General Administrativa UA´s Solicitudes de prevención de riesgos y pólizas de seguros Secretaría de Administración Dirección general Administrativa Requerimientos jurídicos relacionados con siniestros Secretaría de Administración PlanearHacer VerificarActuar Entradas Salidas Indicadores No. de servicios de mantenimiento preventivos, conservación y de adquisiciones concluidos Número de requisiciones atendidas Número de servicios de tecnologías de la información y comunicación otorgados (Nota: Indicador compartido con el proceso de sistemas de información) Recursos Recursos Informáticos y de Telecomunicación Recursos Humanos Consumibles Software Especializado Mobiliario Requisitos 4.2.3, 4.2.4, 8.2.3, 8.4, 8.5, 6.3, 7.4 PROCESO: SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Versión 3 Actualización 12-jul-11 SEPLAN/DGA-SP-DSG-DP/001/2008 Versión 4

SIGLARIO PlanearHacer VerificarActuar PLANEAR -Plan de adquisiciones y servicios - Planeación para el desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas - Programa de mantenimiento a la infraestructura - Plan de prevención de accidentes (interno y externo a SEPLAN)

SIGLARIO ¿Qué hacer?¿Cómo hacerlo? La adquisición de bienes, consumibles y servicios. A través de la normatividad vigente. Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura. A través de diagnósticos, agendas programadas y solicitudes de mtto emergentes. Control de ingreso y existencias de bienes. Metodología de control de inventarios en Almacén Físico. Se controlan los bienes mueblesRegulando el patrimonio de gobierno utilizando el SICAF Control y administración de telecomunicaciones Conforme a la planeación de actividades para mantener su funcionamiento. Proporcionar soporte técnico.Conforme a las herramientas y conocimiento de las TIC´s. Desarrollo e implementación de proyectos de mejora en la infraestructura. Conforme a los requerimientos de crecimiento y mejora de la infraestructura. PlanearHacer VerificarActuar

SIGLARIO VERIFICAR Satisfacción del cliente (8.2.1) Resultado de Auditorías (8.2.2) Cumplimiento de indicadores (8.2.3) Cumplimiento de requerimientos del producto (8.2.4) Cumplimiento de aspectos normativos Cumplimiento de programas de mantenimiento Adquisiciones de bienes conforme a características solicitadas Inventarios actualizados Funcionalidad de equipo informático y de telecomunicación PlanearHacer VerificarActuar

SIGLARIO ACTUAR AC, AP, PM Ajustes al programa de mtto a la infraestructura Adecuaciones al plan de adquisiciones y servicios Adecuaciones a los sistemas de información y de telecomunicaciones. PlanearHacer VerificarActuar