ECOFUN S.L. es una empresa del sector terciario, dedicada a los servicios funerarios. Podemos clasificarnos como PYME al contar con 20 empleados. Nuestra forma jurídica es de sociedad limitada con capital privado y desarrollo tecnológico capitalista. La situación de la empresa es de ámbito local, concretamente en Málaga.

La misión de ECOFUN S.L. es satisfacer las necesidades de todos sus clientes, trabajadores, proveedores e inversores, y conseguir la máxima rentabilidad a través de su nueva filosofía en el sector funerario. La visión de ECOFUN S.L. es adaptar los servicios funerarios a los nuevos tiempos que corren, utilizando una imagen propia más natural y ecológica.

1. Inculcar una nueva mentalidad ecológica al mundo de las funerarias. 2. Crear una empresa competitiva en un mercado de difícil acceso. 3. Resolver, con profesionalidad y respeto, todas las necesidades que acarrea un fallecimiento con un único trámite, rápido y sencillo. 4. Ofrecer los precios más bajos posibles para las necesidades del cliente en un momento duro como es la perdida de un ser querido. 5. Continua renovación y mejora.

 Nuestra estrategia consiste en ofrecer, a parte de los servicios funerarios básicos, unos servicios que por ahora en España están poco difundidos y que en Málaga son inexistentes, consiguiendo así clientes que nos permitan crecer y expandirnos.  A corto plazo pretendemos ofrecer nuestros servicios a Málaga, servicios respetuosos con el medio ambiente y con una visión mas natural. Para ello, crearemos unas instalaciones con cementerio propio y la infraestructura adecuada.  A largo plazo queremos expandirnos a Cataluña y Madrid, con intención de invadir la península con nuestra idea de procesos funerarios en sintonía con el medio ambiente. Además de incorporar servicios para animales.

 Análisis del entorno general PEST: 1. Entorno Político-Legal: Regulación obsoleta Se requieren varias autorizaciones e informes previos Participación privada y púbica 2. Entorno Económico: Situación de crisis económica en el país Requisitos económicos y financieros exigentes Inversión inicial elevada

Mortalidad en España (2010) Mortalidad en Málaga (2010)

 Análisis del entorno general PEST: 3. Entorno Sociocultural: Mentalidad ecológica cada vez más extendida Los clientes no reciben mucha información del sector (servicios, presupuestos, etc) Existe miedo al vandalismo en cementerios 4. Entorno Tecnológico: Difusión en los medios de comunicación Nuevos avances tecnológicos PROMACIÓN

NombrePuntos FuertesPuntos DébilesNuestra ventaja Parcemasa Años de experiencia. Empresa consolidada. Cementerio. Mala gestión que empeora su imagen. Mala situación económica. Poca seguridad en su cementerio Nueva filosofía del sector. Trato profesional. Motivación. Otras empresas Años de experiencia. Ofertas de servicios funerarios muy variada. Mentalidad anticuada. Servicios poco flexibles. Nueva filosofía del sector. Servicios adaptados a las necesidades del cliente. Facilidad de contratación.  Análisis del entorno competitivo 5F: 1. Competencia: 2. Proveedores:

Análisis del entorno competitivo 5F: 3. Compradores: La demanda de servicios funerarios es forzosa, de primera necesidad, estable y esta en crecimiento El 70% de las defunciones se producen en hospitales y geriátricos El 63% de los clientes tienen seguros de defunción 4. Productos-servicios sustitutivos: Entierros tradicionales o con ritos especiales 5. Competidores potenciales: Nuevos emprendedores con la misma idea o que nos copien la empresa y que tenga la capacidad de afrontar las exigentes barreras de entrada

CLIENTE ENTIERRO ECOLÓGICO INCINERACIÓNPROMACIÓNTRASLADOS TRÁMITES BUROCRÁTICOS ACONDICIONAMIENTO SANITARIO ESQUELAVELATORIO  Servicios

 Localización: Nos ubicamos en una parcela de 3,3 Hectáreas a medio camino entre el Rincón de la Victoria y Málaga.  ¿Por qué Málaga? Hemos elegido establecernos en Málaga porque el nivel de mortalidad de Andalucía es el mas alto en España y concretamente dentro de Andalucía la provincia con mas defunciones en los últimos años fue Málaga. Otra variable que hemos estudiado es el aumento de las donaciones de órganos en España.

 Activos físicos: cadáveres de los fallecidos, ataúdes, flores, esquelas…  Tecnología: disponemos de una máquina incineradora y una promadora.  Humanos: somos una plantilla compuesta por 20 personas. 3 Jefes 2 Jardinero conserje 1 El del móvil 2 Operarios de incineración 4 Recepcionistas 1 Operario de promación 4 Conductores 1 Financiero 2 Jardinero enterrador

 Análisis de las capacidades y de la cadena de valor: La logística interna la llevamos los 3 jefes apoyados en un especialista financiero. Aprovisionamiento: disponemos de un almacén y ofertamos nuestros productos a través de catálogo, por lo que el stock es bajo, aunque los proveedores realizan entregas diarias. Marketing y publicidad Contacto con hospitales, centros geriátricos y compañías de seguros Servicios posteriores

 Competencias distintivas: Nuestra nueva filosofía pretende ser una ventaja competitiva de la mano de la promación y los entierros ecológicos. ¡Quién golpea primero, golpea dos veces!

DEBILIDADADESFORTALEZASAMENAZASOPORTUNIDADES Necesidad de conseguir inversores Gran motivación Crisis, produce mayor competencia Crisis, los precios competitivos nos harán ganadores Imagen ecológica, nuevos servicios Aceptación de la sociedad Demanda del sector estable y en aumento Atención personalizada y respetuosa Inversión inicial elevada Competencia anticuada Cementerios poco seguros

 Proposición para los inversores  Inversión inicial  Costes fijos  Sueldos  Costes variables  Costes variables, desglose  Cash-Flow  Pay-Back estático y dinámico  VAN, TIR

 Ofrecemos a los inversores un interés de un 7,5%, mucho más de lo que ofrecen muchos bancos.  ,08 anuales que al cabo de 10 años serán ,80 euros.  La única condición es esperar 10 años.

ANALISIS FINANCIERONº Gestoria 8.000,00 € Coches fúnebres ,00 €40.000,00 € Furgoneta reparto ,00 € Furgoneta de recogida ,00 € Terreno ,00 € Obras y mobiliario ,00 € Fondo de maniobra ,00 € Horno crematorio ,00 € Congelador promatorio ,00 € INVERSION INICIAL ,00 € AMORTIZACIÓN10años ,00 €

COSTES FIJOS Empresa vigilancia 1.200,00 € Marketing 3.000,00 € Seguro 800,00 € Sueldos ,00 € Luz 2.400,00 € Agua2.400,00 € TOTAL ,00 €

PersonalNºSueldo mensual Sueldo anual TOTAL Jefazos El del movil Recepcionista Jardinero- enterrador Jardinero-conserje Financiero Conductores Incinerador Promador

Gastos por incineraciónGastos por entierroGastos por promacion Esquela150 € Tramites100 € Flores50 € Transporte50 € Preparación del difunto 100 € Ataud100 €300 € Urna70 € Incineración50 € Promacion 30 € Placa80 € Cv670 €830 €550 € Precios799 €2.199 €899 € % De ventasCvPRECIOS 50% Incineración335 €399,50€ 35% Entierros290,5 €769,65€ 15% Promación82,5 €134,85€ TOTAL708 €1.304 €

 Punto muerto y beneficios.  Cash-Flow  Pay-Back, VAN, TIR

1er año2º3º4º5º6º7º8º9º10º Volumen de trabajo Momento punto muerto 11, ,543,53,25 3 Beneficios Punto muerto = 732,88

1er año2º3º4º5º6º7º8º9º10º Ingresos Gastos BºBruto Amort BAI Impuesto BDI Amort CFN

AñosCFNInteresesCF ActualizadoCF Acumulado ,00 € ,049807, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,586CFTotal PAY-BACK DINAMICO VAN= ,59 € TIR=26% PAY-BACK ESTATICO TOTAL

FIN