GE-O-09 AGO/2012 V. 1 R E V I S I Ó N G E R E N C I A L

Resultados de auditorías Retroalimentación del cliente Desempeño de los procesos, Conformidad del producto y Recomendaciones para la mejora Estado de las acciones correctivas y preventivas Cambios que podrían afectar el SGC Revisión de los compromisos anteriores Plan de acción Contenido

RESULTADO DE AUDITORIAS

FORTALEZAS: AUDITORIA

CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS AUDITORIA

TIPOS DE HALLAZGOS AUDITORIA

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS AUDITORIA CLASIFICACIÓNRAZONES DE NC Y OBSCANTIDAD

CONCLUSIÓN AUDITORIA

OPORTUNIDAD DE MEJORA

RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

Mes: # Encuestados: % de Usuarios: ENCUESTAS

a. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN AMABLE LA ATENCIÓN BRINDADA INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOS Gráfico

a. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN AMABLE LA ATENCIÓN BRINDADA INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOS Análisis y Plan de Acción

b.1. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN ÁGIL LA ATENCIÓN BRINDADA INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOS Gráfico

b.1. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN ÁGIL LA ATENCIÓN BRINDADA INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOS Análisis y Plan de Acción

c. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN CONFIABLE LA ASESORÍA BRINDADA INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOS Gráfico

c. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN CONFIABLE LA ASESORÍA BRINDADA INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOS Análisis y Plan de Acción

USUARIOFRASE POSICIONAMIENTO

Fuente: Opiniones y sugerencias QUEJAS Y RECLAMOS

FechaUsuarioDescripción PQR Cantidad Acción Tomada Efectiva #%SINO T O T A L

QUEJAS Y RECLAMOS Análisis y Plan de Acción

CONCLUSIÓN RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE OPORTUNIDAD DE MEJORA

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONFORMIDAD DEL PRODUCTO / SERVICIO Y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

GESTIÓN ESTRATÉGICA # SANCIONES / MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Gráfico INDICADORES

GESTIÓN ESTRATÉGICA # SANCIONES / MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Análisis y Plan de Acción INDICADORES

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD % CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ORGANIZACIONALES Gráfico INDICADORES

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD % CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ORGANIZACIONALES Análisis y Plan de Acción INDICADORES

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SERVICIO AL CLIENTE % INCREMENTO DE LOS INGRESOS Gráfico INDICADORES

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SERVICIO AL CLIENTE % INCREMENTO DE LOS INGRESOS Análisis y Plan de Acción INDICADORES

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA % DE RENTABILIDAD Gráfico INDICADORES

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA % DE RENTABILIDAD Análisis y Plan de Acción INDICADORES

PRESTACIÓN DEL SERVICIO % DE ERRORES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Gráfico INDICADORES

PRESTACIÓN DEL SERVICIO % DE ERRORES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Análisis y Plan de Acción INDICADORES

SUMINISTROS # DE EQUIPOS QUE PRESENTARON FALLAS DURANTE EL PERIODO Gráfico INDICADORES

SUMINISTROS # DE EQUIPOS QUE PRESENTARON FALLAS DURANTE EL PERIODO Análisis y Plan de Acción INDICADORES

SUMINISTROS % PROVEEDORES CONFIABLES Gráfico INDICADORES

SUMINISTROS % PROVEEDORES CONFIABLES Análisis y Plan de Acción INDICADORES

RECURSOS HUMANOS % DEL PERSONAL COMPETENTE Gráfico INDICADORES

RECURSOS HUMANOS % DEL PERSONAL COMPETENTE Análisis y Plan de Acción INDICADORES

RECURSOS HUMANOS ÍNDICE DE ROTACIÓN DEL PERSONAL Gráfico INDICADORES

RECURSOS HUMANOS ÍNDICE DE ROTACIÓN DEL PERSONAL Análisis y Plan de Acción INDICADORES

RECURSOS HUMANOS ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD Gráfico INDICADORES

RECURSOS HUMANOS ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD Análisis y Plan de Acción INDICADORES NOTARIA ÚNIC DE TENJO

ACCIONES DE MEJORA Acción PropuestaResponsable

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS NOTARIA ÚNICA DE TENJO

PROCESO ACCIONES AbiertasCerradas % Efectividad GERENCIAL CALIDAD SERVICIO AL CLIENTE AUTENTICACIÓN ESCRITURACIÓN REGISTRO CIVIL PROTOCOLO FINANCIERO RECURSOS HUMANOS SUMINISTROS ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGC

CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SGC

REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES

No aplica dado que es la primera revisión gerencial que se realiza

PLAN DE ACCIÓN

Acción a tomar Responsable FechaRecursos

FIN