EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE MARZO DE 2018 PARTIDA 20: MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Valparaíso, mayo 2018

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de 2018 Ministerio Secretaría General de Gobierno Principales hallazgos Al mes de marzo, el Ministerio registró una ejecución que ascendió a $1.985 millones, equivalente a un gasto de 6,8% respecto al presupuesto vigente. En el mes de marzo, vía modificaciones presupuestarias, se incrementó la autorización de gastos por $9.224 millones, compuestas por un aumento de $24 millones en Prestaciones de Seguridad Social y una rebaja de $14 millones en Gastos en Personal. En cuanto a los programas, el 70% del presupuesto vigente se concentra en la Secretaría General de Gobierno y el 30% restante va dirigido al Consejo Nacional de Televisión.

Comportamiento de Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de 2018 Ministerio Secretaría General de Gobierno Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

Comportamiento de Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de 2018 Ministerio Secretaría General de Gobierno

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de 2018 Ministerio Secretaría General de Gobierno en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 29.226.126 29.235.350 9.224 4.746.743 16,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 12.659.875 12.645.087 -14.788 3.216.444 25,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.383.895 572.792 13,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 24.012 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.493.888 777.994 6,8% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 343.023 17.314 5,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 342.445 162.199 47,4% 35 SALDO FINAL DE CAJA 3.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de 2018 Partida 20, Resumen por Capítulos en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría General de Gobierno 20.233.783 3.817.503 18,9% 02 Consejo Nacional de Televisión 8.992.343 9.001.567 9.224 929.240 10,3% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de 2018 Partida 20, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 20.233.783 3.817.503 18,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 9.481.313 2.452.995 25,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.908.842 489.168 12,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.365.273 720.281 11,3% 03 A Otras Entidades Públicas 313 División de Organizaciones Sociales 960.359 194.038 20,2% 314 Secretaría de Comunicaciones 946.548 253.767 26,8% 315 Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional 945.672 221.137 23,4% 316 Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales 1.811.565 29.379 1,6% 318 Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público (Ley N° 20.500) 1.439.155 6.573 0,5% 319 Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación 261.974 15.387 5,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 168.143 9.686 5,8% Vehículos 47.044 0,0% 04 Mobiliario y Otros 4.802 05 Máquinas y Equipos 9.234 481 5,2% 06 Equipos Informáticos 49.094 7.624 15,5% 07 Programas Informáticos 57.969 1.581 2,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 308.212 145.373 47,2% 02 Amortización Deuda Externa 227.187 105.135 46,3% Intereses Deuda Externa 81.025 40.238 49,7% 35 SALDO FINAL DE CAJA 2.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de 2018 Partida 20, Capítulo 02, Programa 01: CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 8.992.343 9.001.567 9.224 929.240 10,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 3.178.562 3.163.774 -14.788 763.449 24,0% 24,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 475.053 83.624 17,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 24.012 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.128.615 57.713 1,1% 03 A Otras Entidades Públicas 560 Fondo de Apoyo a Programas Culturales 4.479.804 21.351 0,5% 563 Programa de Televisión Cultural y Educativa CNTV Infantil (ex Novasur) 648.811 36.362 5,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 174.880 7.628 4,4% 05 Máquinas y Equipos 14.477 752 5,2% 06 Equipos Informáticos 78.323 07 Programas Informáticos 82.080 6.876 8,4% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 34.233 16.826 49,2% 01 Amortización Deuda Interna 33.695 16.468 48,9% Intereses Deuda Interna 538 358 66,5% 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES