COMITÉ DE CALIDAD Avance en el Diseño e Implementación Sistema de Gestión de la Calidad C.I. Tibaitatá Abril 22 de 2008

CONTENIDO PRESENTACIÓN: AVANCE GENERAL AVANCE EN PROCESOS PROGRAMA DE AUDITORIAS PROGRAMA DE COMUNICACIÓN GRUPOS DE MEJORAMIENTO MEDICIÓN SATISFACCIÓN CLIENTE INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO AVANCE GENERAL

en el Sistema de Gestión Comunicaciones Procesos Documentación Aspectos claves en el Sistema de Gestión de la Calidad . Auditorias Indicadores Infraestructura Quejas y Reclamos Satisfacción Cliente

Implementación del sistema Entrenamiento Revisión Inicial Sensibilización Planeación del SGC Documentación Manual de Calidad 1 Ciclo Auditoría Revisión Gerencial Acciones correctivas Decisión Misión Visión Obj. de Calidad POLITICA DE CALIDAD Implementación del sistema Inducción personal BV

 Validación Planificación 45% -5% 5%- 5% 35%- 40% Implementación Auditorias Internas (18%)(5%) Definición de Política (2.5%)  Revisión por la Dirección (27%) Definición de Objetivos de Calidad (2.5%) Modelo de Operación Por Procesos (20%)( 17%) Manual de calidad (15%)(13%) Sensibilización y socialización (15%) (10%) Indicadores SIGOB 35%- 40% Implementación

DESARROLLO AVANCE EN PROCESOS

Mapa de Procesos PROCESOS ESTRATÉGICOS Direccionamiento Corporativo Seguimiento y Evaluación Gestión Imagen y Relacionamiento Corporativo Apropiabilidad Sistema de Gestión Integral Gestión de Alianzas y Recursos PROCESOS MISIONALES I+D+i GENERACION, ACCESO Y SOCIALIZACION DEL CONOCIMIENTO Transferencia de Tecnología Identificación y priorización demandas y oportunidades Gestión y Formulación de Proyectos Investigación CLIENTES Desarrollo Tecnológico CLIENTES Desarrollo de Negocios Innovación PROCESOS SOPORTE Gestión Documental Gestión Compras Gestión del talento Humano Gestión de Tecnologías información Gestión Financiera Gestión Jurídica Operaciones de Campo Gestión de Mantenimiento e Infraestructura

Procesos: No. 21 Procedimientos: No. 161

ESTADO DE AVANCE EN LA DOCUMENTACIÓN: REVISIÓN : 25 (15.5%) BORRADOR: 112 (70%) POR INICIAR: 24 (14.5%) APROBADOS: 0 85.5%

PROGRAMA DE AUDITORIAS DESARROLLO PROGRAMA DE AUDITORIAS

Auditores del SGC 69 Auditores Bureau Veritas 28 Auditores Althviz 2 Otra formación 99 Total Auditores

Auditores del SGC 28, 29 y 30 Abril: Sede Central, Tibaitatá-CBB; Turipana, Caribia, Motilonia y La Selva. 7, 8 y 9 Mayo: Palmira, Nataima, La Libertad, La Suiza, Cimpa y El Nus.

Motivar e informar la implementación del SGC DESARROLLO PROGRAMA DE COMUNICACIONES Motivar e informar la implementación del SGC

ETAPAS DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Operativo: Para lograr el aprendizaje e implementación de la norma. Cultural: Para lograr compromiso con un estilo de trabajo diferente Político: Para lograr un posicionamiento en sectores productivos del País.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INFORMACION (carácter informativos) Cartilla para apoyar el aprendizaje Sección en Intranet Centro documental del sistema de gestión de intranet Carta – video del director Carteleras COMUNICACION (permite retroalimentación y espacios de escucha) Grupos de mejoramiento continuo Concursos conocimiento

CAMPAÑA COMUNICACIÓN FOCO: Calidad en la generación y transferencia de conocimiento y tecnologías agropecuarias. SLOGAN: “Trabajamos con Calidad para nuevos desarrollos productivos”.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Seguimiento Actas Indicadores Comunicación Cartilla Guiones instruccionales (Presentación- preguntas- análisis de casos)

DESARROLLO GRUPOS DE MEJORAMIENTO CONTINUO

¿Qué son los Equipos de Mejoramiento continuo? Es un nuevo espacio de Comunicación interna. Personas de la misma área se reúnen con su líder, para tratar temas de interés general. Se instalarán en primera instancia para reforzar el proceso de certificación en el Sistema de Gestión de Calidad.

¿Cuál es el objetivo de los equipos de mejoramiento continuo? Integrar y fortalecer los equipos de trabajo de CORPOICA. Generar un ambiente de participación y escucha. Contar con un espacio para exponer ideas y sugerencias. Tener información actualizada, veraz y oportuna de las decisiones tomadas en la Corporación.

¿Quiénes conforman los equipos de mejoramiento continuo? En los equipos DE MEJORAMIENTO CONTINUO participan el líder de cada área con sus colaboradores inmediatos y eventualmente pueden asistir algunos invitados especiales para profundizar o formarse en un tema especializado. Toda la GENTE DE CORPOICA

FASES DE IMPLEMENTACIÓN Conformación de los Equipos de Mejoramiento. Determinación de los líderes de los Equipos de Mejoramiento. Configurar sistema de seguimiento, control y evaluación Recolectar los indicadores de gestión Seguimiento en la elaboración de las actas Seguimiento en el cumplimiento de las acuerdos o tareas asignadas Envío de guiones instruccionales para la realización de las reuniones.

Agenda Grupos de mejoramiento Sesión TEMA EQUIPOS DE MEJORAMIENTO Preparación de auditorias internas 1 Importancia del Sistema de Gestión de calidad Qué es la norma – principios, Qué debemos conocer? 2 Estructura estratégica de Corpoica Quienes somos?, Mapa estratégico 3 Estructura del sistema de gestión de calidad Política – Mapa de Procesos - Representante- Lideres de proceso 4 Estructura documental y de registro Medios de comunicación del sistema. 5 Sistema de oportunidades de mejora 6 Proceso de auditoria en que consiste – que son producto no conforme 7 Preparación de auditoria- Jornada de evaluación interna 8 Simulacro de auditoria interna Agenda Grupos de mejoramiento

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Equipos Conformados Turipaná 8 Palmira 5 La Selva 7 El Nus 3 Motilonia 2 La Suiza 5 La Libertad 11 Tibaitatá 8 Características de las sesiones Total Equipos Conformados: No. 49 70% personal

DESARROLLO MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE – QUEJAS Y RECLAMOS

ENCUESTA MEDICIÓN SATISFACCION DEL CLIENTE Encuesta Clientes Encuesta Usuarios Encuesta Financiadores

QUEJAS Y RECLAMOS (Buzón, Línea 01800, Web ) Procedimiento Formato

CONSIDERACIONES GENERALES Disponibilidad de personal competente que de respuesta a las quejas, reclamos o inquietudes de los clientes. Acceso a la Web Disponibilidad de línea telefónica. A toda queja recibida se le debe dar trámite en un lapso no mayor a quince (15) días hábiles luego de haber sido radicada. Toda queja debe ser registrada en el formato de quejas y reclamos DN-F-01.

CONSIDERACIONES GENERALES Trimestralmente todas las sedes deben enviar el consolidado de las quejas y reclamos recibidas de forma física, especificando la retroalimentación dada al cliente. Para establecer el análisis de causas de las quejas y reclamos recibidas, el responsable a nivel nacional debe consolidar trimestralmente la totalidad de las quejas, clasificarlas según su naturaleza e identificar las causas, de manera que se puedan tomar las acciones correctivas o preventivas pertinentes.

DESARROLLO INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Guía Requerimientos de Almacenamiento 7.5.5y 6.3 Preservación del Producto e Infraestructura (Final y partes constitutivas del producto)

GRACIAS!!!

Es Política de Calidad de CORPOICA: Contribuir al fortalecimiento del sector agropecuario, mediante la generación de conocimiento y soluciones tecnológicas que articulan la investigación, desarrollo, transferencia de tecnología e innovación de productos y servicios tecnológicos, a través de procesos, liderados por un talento humano altamente calificado y comprometido, que le permite mejorar continuamente su gestión y satisfacer las necesidades científicas y tecnológicas de los clientes y partes interesadas, contribuyendo a mejorar la competitividad y sostenibilidad de los sistemas de producción agropecuarios.

Objetivos de calidad Fortalecer la capacidad científica a través de la formación del talento humano, la modernización y ampliación de la infraestructura física, el equipamiento y conectividad. Gestionar eficaz y eficientemente proyectos de investigación, desarrollo, transferencia de tecnología e innovación que contribuyan al fortalecimiento tecnológico del sector agropecuario.

Objetivos de calidad Asegurar la calidad de los proyectos, productos y servicios que genera y desarrolla CORPOICA, mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. Implementar acciones que permitan a CORPOICA medir la percepción de los clientes y partes interesadas, con respecto a la calidad de sus proyectos, productos y servicios

Proceso de Certificación Revisión de Contrato Verificar los Principales Puntos Detectar Oportunidades de Mejora Proceso de Certificación Revisión del Manual y Procedimientos Documentados Visitas de Seguimiento 1 por año Ejecución de Auditoria Evaluación Detallada del Sistema Resultados Recomendación Emisión del Certificado por 3 años