EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MAYO 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VALPARAÍSO, JULIO 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO DE 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL La ejecución del MAYO totalizó en $137.912 millones, equivalente a un 7,7% respecto de la ley inicial de presupuestos. Este porcentaje es inferior al 8,2% ejecutado en igual fecha del año anterior. Con ello, el comportamiento de la ejecución acumulada al mes de MAYO, que suma $678.794 millones, equivalente a un 38% de avance, presenta una trayectoria similar al acumulado en el mismo mes del año anterior. Por otra parte, la ejecución en dólares acumuló un gasto de $63.277 miles, equivalente a 33,3%. En el mes de MAYO, la modificación presupuestaria observada da cuenta de un incremento de $120 millones para Prestaciones de Seguridad Social, normalmente asociadas a retiros, $143 millones en Personal, $83 millones en Adquisición de Activos No Financieros y Servicio a la Deuda por $5.264 millones, que normalmente provienen de operaciones de años anteriores. Además, se observó una disminución de $156 millones en Transferencias Corrientes y $148 millones en Bienes y Servicios de Consumo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO DE 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO DE 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 1.785.462.028 1.790.769.085 5.307.057 678.794.263 38,0% 37,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 1.192.791.572 1.192.934.730 143.158 504.309.878 42,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 328.388.800 328.240.623 -148.177 100.454.066 30,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3.391.635 3.512.117 120.482 590.459 17,4% 16,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.865.724 22.709.718 -156.006 11.532.560 50,4% 50,8% 25 INTEGROS AL FISCO 73.751.563 11.560.867 15,7% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 618.798 268.267 43,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 27.873.687 27.956.827 83.140 6.852.032 24,6% 24,5% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 67.742.999 0,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 4.177.030 1.146.544 27,4% 32 PRÉSTAMOS 3.020.677 1.739.115 57,6% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.455.415 9.132.139 22,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 8.023.294 13.287.754 5.264.460 31.208.336 389,0% 234,9% 35 SALDO FINAL DE CAJA 11.360.834 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de dólares de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 190.168 193.026 2.858 63.277 33,3% 32,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 50.745 52.701 1.956 18.710 36,9% 35,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 124.827 124.927 100 39.303 31,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155 25 16,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.791 6.864 -1.927 932 10,6% 13,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.800 468 16,7% 32 PRÉSTAMOS 2.850 499 17,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.729 3.340 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Ejército de Chile 548.337.334 548.114.694 -222.640 230.085.796 42,0% 03 Organismos de Salud del Ejército 76.727.622 35.130.604 45,8% 04 Organismos de la Industria Militar 5.359.351 1.712.541 32,0% 05 Armada de Chile 376.268.278 375.858.238 -410.040 159.550.523 42,4% 07 Dirección General de Territorio Marítimo 105.227.436 105.322.586 95.150 22.157.543 21,1% 21,0% 08 Dirección de Sanidad 75.237.802 34.416.447 45,7% 09 Fuerza Aerea de Chile 220.497.394 222.366.055 1.868.661 89.603.075 40,6% 40,3% 11 Organismo de Salud de la FACH 34.744.727 16.335.243 47,0% 18 Dirección General de Movilización Nacional 6.635.637 6.790.252 154.615 1.983.382 29,9% 29,2% 19 Instituto Geográfico Militar 4.423.230 1.571.548 35,5% 20 SHOA 6.454.146 2.600.258 21 Dirección General de Aeronáutica Civil 299.415.685 303.394.230 3.978.545 78.846.094 26,3% 26,0% 22 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 2.896.840 620.645 21,4% 23 Subsecretaría de las FFAA 14.925.121 15.001.778 76.657 4.771.029 31,8% 24 Subsecretaría de Defensa 4.436.675 4.358.790 -77.885 1.488.964 33,6% 34,2% 25 Estado Mayor Conjunto 14.295.883 14.212.743 -83.140 7.029.946 49,2% 49,5% TOTAL MINISTERIO 1.795.883.161 1.801.263.084 5.379.923 687.903.638 38,3% 38,2% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 548.337.334 548.114.694 -222.640 230.085.796 42,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 467.091.944 467.200.280 108.336 200.359.710 42,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 73.316.119 72.972.523 -343.596 19.561.952 26,7% 26,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 544.843 61.041 11,2% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.657.325 3.769.332 80,9% Al Sector Privado 968.162 115.899 12,0% 003 Becas 81.190 0,0% 004 Premios y Otros 65.009 008 Bienestar Social 821.963 14,1% 02 Al Gobierno Central 1.609.160 1.608.011 99,9% 002 Organismos de Salud del Ejército 1.363.900 Dirección General de Movilización Nacional 54.446 005 Armada de Chile 1.149 007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 19.684 Estado Mayor Conjunto 104.644 009 Subsecretaría de Defensa 8.961 011 Organismos de Industria Militar 29.625 012 Instituto Geográfico Militar 26.751 03 A Otras Entidades Públicas 48.001 13.420 28,0% 230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 04 A Empresas Públicas no Financieras 2.032.002 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.418.783 1.431.403 12.620 79.080 5,6% 5,5% Vehículos 293.459 Mobiliario y Otros 595.343 7.658 1,3% 05 Máquinas y Equipos 99.234 111.854 13.539 13,6% 12,1% 06 Equipos Informáticos 126.084 52.531 41,7% 07 Programas Informáticos 157.317 5.352 3,4% 99 Otros Activos no Financieros 147.346 32 PRÉSTAMOS 1.302.677 690.323 53,0% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.643 001 34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.564.358 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de dólares 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 27.760 28.970 1.210 10.164 36,6% 35,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 16.715 17.865 1.150 6.609 39,5% 37,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.113 9.173 60 2.227 24,4% 24,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148 14,2% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671 390 58,1% Al Sector Privado 365 84 23,0% 008 Bienestar Social 04 A Empresas Públicas no Financieras 306 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 113 2 1,8% Mobiliario y Otros 7 0,0% 05 Máquinas y Equipos 5 40,0% 06 Equipos Informáticos 98 07 Programas Informáticos 3 32 PRÉSTAMOS 1.000 304 30,4% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 611 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MAYO 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 76.727.622 35.130.604 45,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 40.613.017 16.843.390 41,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28.925.942 8.774.738 30,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 156.515 81.871 52,3% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 26.791 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.546.354 51.293 3,3% 04 Mobiliario y Otros 16.434 1.166 7,1% 05 Máquinas y Equipos 735.699 32.193 4,4% 06 Equipos Informáticos 501.346 7.085 1,4% 07 Programas Informáticos 290.761 10.849 3,7% 99 Otros Activos no Financieros 2.114 0,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.485.794 9.352.521 170,5% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 5.359.351 1.712.541 32,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 3.237.585 1.228.169 37,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.578.129 268.208 17,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 69.587 42.302 60,8% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.138 7.584 68,1% Al Sector Privado 430 0,0% 004 Premios y Otros 07 A Organismos Internacionales 10.708 70,8% 001 Comisión Internacional Permanente de Armas Portátiles de Fuego 25 INTEGROS AL FISCO 44.607 36.292 81,4% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 408.350 129.986 31,8% 03 Vehículos 100.382 39.602 39,5% 04 Mobiliario y Otros 9.119 5.095 55,9% 05 Máquinas y Equipos 181.648 06 Equipos Informáticos 60.935 50.508 82,9% Programas Informáticos 56.266 34.781 61,8% 35 SALDO FINAL DE CAJA 9.955 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 376.268.278 375.858.238 -410.040 159.550.523 42,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 306.682.749 306.718.016 35.267 131.375.869 42,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 62.393.113 61.947.806 -445.307 22.078.174 35,4% 35,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 81.263 43.334 53,3% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.700.485 4.627.010 98,4% Al Sector Privado 82.957 15.400 18,6% 005 Atenciones Médicas 4.379 0,0% 008 Clubes 78.578 19,6% 02 Al Gobierno Central 250.125 244.207 97,6% 004 Ejército de Chile 5.918 007 Estado Mayor Conjunto 226.270 010 Dirección General de Movilización Nacional 17.937 03 A Otras Entidades Públicas 4.367.403 243 Bienestar Social 1.753.807 244 Administrador Financiero Sistema Salud Armada 2.613.596 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.241.655 698.600 56,3% Vehículos 261.938 39.371 15,0% 04 Mobiliario y Otros 233.206 161.593 69,3% 05 Máquinas y Equipos 210.045 119.184 56,7% 06 Equipos Informáticos 303.655 213.422 70,3% 07 Programas Informáticos 232.811 165.030 70,9% 32 PRÉSTAMOS 1.169.013 727.536 62,2% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de dólares de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 74.062 74.425 363 37.366 50,5% 50,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 21.432 21.780 348 7.480 34,9% 34,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 50.367 50.382 15 29.541 58,7% 58,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.163 323 27,8% 04 Mobiliario y Otros 7 3 42,9% 100,0% 05 Máquinas y Equipos 1.112 283 25,4% 06 Equipos Informáticos 16 14 87,5% 07 Programas Informáticos 28 23 82,1% 32 PRÉSTAMOS 1.100 2,0% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 .CAPÍTULO 07.PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 105.227.436 105.322.586 95.150 22.157.543 21,1% 21,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 19.320.439 8.023.084 41,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 37.904.780 11.687.312 30,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 745.902 100,0% 02 Al Gobierno Central 001 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 25 INTEGROS AL FISCO 27.424 3.340 12,2% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.051.862 456.211 43,4% 03 Vehículos 105.208 76.145 72,4% 04 Mobiliario y Otros 51.732 48.201 93,2% 05 Máquinas y Equipos 542.595 62.253 11,5% 06 Equipos Informáticos 28.090 16.742 59,6% 07 Programas Informáticos 324.237 252.870 78,0% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 30.842.471 0,0% Compra de Títulos y Valores 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.983.679 1.146.544 28,8% Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 11.350.879 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE SANIDAD en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 75.237.802 34.416.447 45,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 28.133.425 11.395.856 40,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 40.843.533 14.423.793 35,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 305.725 79.663 26,1% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 612.932 207.623 33,9% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 11.445 2.130 18,6% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.793.242 124.978 4,5% 03 Vehículos 48.222 0,0% 04 Mobiliario y Otros 156.100 11.131 7,1% 05 Máquinas y Equipos 2.068.938 76.474 3,7% 06 Equipos Informáticos 448.425 34.167 7,6% 07 Programas Informáticos 71.557 3.206 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.537.500 8.182.404 322,5% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 220.497.394 222.366.055 1.868.661 89.603.075 40,6% 40,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 185.282.244 185.359.684 77.440 78.613.326 42,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28.097.180 28.737.906 640.726 7.222.511 25,7% 25,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.743.958 2.334.622 62,4% 01 Al Sector Privado 714.904 633.557 88,6% 100,0% 004 Premios y Otros 81.347 29.705 36,5% 009 Medicina Curativa 603.852 021 Becas 0,0% 02 Al Gobierno Central 1.708.027 1.701.065 99,6% 001 Ejército de Chile 6.962 002 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 349.122 Organismos de Salud de la FACH 1.152.616 Estado Mayor Conjunto 147.394 010 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 39.971 011 Subsecretaría de Defensa 7.078 012 Dirección General de Movilización Nacional 4.884 03 A Otras Entidades Públicas 1.321.027 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.693.074 1.763.594 70.520 84.240 5,0% 4,8% Vehículos 796.541 813.341 16.800 04 Mobiliario y Otros 80.622 83.132 2.510 25.424 31,5% 30,6% 05 Máquinas y Equipos 219.558 266.818 47.260 46.543 21,2% 17,4% 06 Equipos Informáticos 441.903 445.853 3.950 11.321 2,6% 2,5% 07 Programas Informáticos 92.812 99 Otros Activos no Financieros 61.638 952 1,5% 32 PRÉSTAMOS 474.104 281.169 59,3% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.206.834 070 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.079.975 1.067.207 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de dólares de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 79.253 82.465 3.212 15.023 19,0% 18,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 12.119 12.577 458 4.521 37,3% 35,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 64.853 64.878 25 7.453 11,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7 4 57,1% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.524 143 9,4% 03 Vehículos 589 0,0% 04 Mobiliario y Otros 5 05 Máquinas y Equipos 914 142 15,5% 06 Equipos Informáticos 10 1 10,0% 07 Programas Informáticos 6 32 PRÉSTAMOS 750 173 23,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.729 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 11. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 34.744.727 16.335.243 47,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 15.220.278 6.322.006 41,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18.625.944 7.107.096 38,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 134.359 22.616 16,8% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 29.954 11.296 37,7% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 30.291 Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 703.901 35.096 5,0% 04 Mobiliario y Otros 68.562 11.954 17,4% 05 Máquinas y Equipos 468.084 23.020 4,9% 06 Equipos Informáticos 107.873 0,0% 07 Programas Informáticos 59.382 122 0,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.806.842 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 18. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 6.635.637 6.790.252 154.615 1.983.382 29,9% 29,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 1.534.593 585.254 38,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.410.069 233.085 16,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 43.825 100,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.563.468 1.007.215 28,3% 01 Al Sector Privado 1.306.628 18.517 1,4% 333 Programa de Incentivos Servicio Militar 02 Al Gobierno Central 2.220.175 973.423 43,8% 001 Ejército de Chile 63.884 003 Carabineros de Chile 2.156.291 909.539 42,2% A Otras Entidades Públicas 36.665 15.275 41,7% 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 124.801 508 0,4% 04 Mobiliario y Otros 24.095 436 1,8% 05 Máquinas y Equipos 7.997 72 0,9% 06 Equipos Informáticos 55.494 0,0% 07 Programas Informáticos 37.215 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.706 002 34 SERVICIO DE LA DEUDA 110.790 110.789 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 19. PROGRAMA 01: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4.423.230 1.571.548 35,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.563.963 1.080.197 42,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.456.708 368.602 25,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14.291 847 5,9% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 11.298 0,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 376.970 22.353 04 Mobiliario y Otros 2.462 2.440 99,1% 05 Máquinas y Equipos 128.576 06 Equipos Informáticos 27.702 6.493 23,4% 07 Programas Informáticos 218.230 13.420 6,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 99.549 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 20. PROGRAMA 01: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 6.454.146 2.600.258 40,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.781.083 1.105.918 39,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.120.633 876.713 41,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.436 100,0% 01 Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 10.557 4.277 40,5% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.539.437 610.914 39,7% 03 Vehículos 56.430 43.460 77,0% 04 Mobiliario y Otros 29.721 5.164 17,4% 05 Máquinas y Equipos 828.027 350.810 42,4% 06 Equipos Informáticos 94.643 32.175 34,0% 07 Programas Informáticos 530.616 179.305 33,8% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 299.415.685 303.394.230 3.978.545 78.846.094 26,3% 26,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 106.581.292 41.948.213 39,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 26.087.663 6.475.503 24,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 205.442 138.303 67,3% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.358.733 1.182.618 87,0% Al Sector Privado 1.121.377 1.025.061 91,4% 004 Premios y Otros 9.432 56 0,6% 007 Bienestar Social 1.025.005 100,0% 352 Clubes Aéreos 86.940 0,0% 02 Al Gobierno Central 70.753 001 Fuerza Aérea de Chile 07 A Organismos Internacionales 166.603 86.804 52,1% Organismos Internacionales 25 INTEGROS AL FISCO 73.013.694 11.298.039 15,5% Impuestos 3.239.049 479.189 14,8% 99 Otros Integros al Fisco 69.774.645 10.818.850 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 577.062 209.055 36,2% Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 85.917 40.641 47,3% 04 Aplicación Fondos de Terceros 491.145 168.414 34,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14.108.279 4.420.801 31,3% 03 Vehículos 652.901 Mobiliario y Otros 301.479 86.105 28,6% 05 Máquinas y Equipos 10.719.861 4.066.341 37,9% 06 Equipos Informáticos 1.382.244 186.285 13,5% Programas Informáticos 1.051.794 82.070 7,8% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 36.900.528 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 193.351 Proyectos 32 PRÉSTAMOS 74.883 40.087 53,5% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.314.758 9.203.959 22,8% 34.119.516 7.611.233 22,3% 002 Pagos a concesionarios aeroportuarios 6.195.242 1.592.726 25,7% 71.820 003 Reintegro IVA concesiones -MOP 6.123.422 1.520.906 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.929.516 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 22. PROGRAMA 01: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2.896.840 620.645 21,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 956.129 346.396 36,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.523.481 209.136 13,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.980 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.874 920 10,4% Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 1.097 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 393.279 64.193 16,3% 03 Vehículos 24.019 17.775 74,0% 05 Máquinas y Equipos 208.003 06 Equipos Informáticos 58.924 46.418 78,8% 07 Programas Informáticos 102.333 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 14.925.121 15.001.778 76.657 4.771.029 32,0% 31,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 9.261.687 3.795.632 41,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.347.539 667.157 28,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.865.630 1.942.287 4,1% 3,9% 01 Prestaciones Previsionales 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.055.761 176.717 16,7% Al Sector Privado 304.001 46.971 15,5% 004 Premios y Otros 2.939 005 Bienestar Social 301.062 15,6% 02 Al Gobierno Central 460.673 003 Ejército de Chile A Otras Entidades Públicas 291.087 129.746 44,6% 037 Defensa Civil 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 394.504 54.866 13,9% 04 Mobiliario y Otros 14.842 11.274 76,0% 05 Máquinas y Equipos 8.251 5.189 62,9% 06 Equipos Informáticos 76.831 2.060 2,7% 07 Programas Informáticos 294.580 36.343 12,3% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4.436.675 4.358.790 -77.885 1.488.964 33,6% 34,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.866.077 2.788.192 1.037.823 36,2% 37,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 608.056 154.912 25,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 903.588 286.136 31,7% 01 Al Sector Privado 118.222 32.174 27,2% 001 Becas 03 A Otras Entidades Públicas 728.904 253.962 34,8% Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 07 A Organismos Internacionales 56.462 0,0% 002 UNASUR 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58.954 10.093 17,1% 06 Equipos Informáticos 17.442 57,9% Programas Informáticos 41.512 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 14.295.883 14.212.743 -83.140 7.029.946 49,2% 49,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 665.067 249.035 37,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.149.911 345.174 30,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.460.663 12.377.523 6.426.917 51,6% 51,9% 02 Al Gobierno Central 5.438.083 5.510.949 72.866 4.601.027 84,6% 83,5% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 169.830 253.836 84.006 124.195 73,1% 48,9% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 108.748 136.748 28.000 134.848 124,0% 98,6% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 35.870 79.870 44.000 55.100 153,6% 69,0% 012 Programa Antártico - Ejército de Chile 1.147.249 827.983 -319.266 770.805 67,2% 93,1% 013 Programa Antártico- Armada de Chile 1.849.683 1.411.643 -438.040 1.389.376 75,1% 98,4% 014 Programa Antártico- Fuerza Aérea de Chile 2.126.703 2.800.869 674.166 100,0% 75,9% 03 A Otras Entidades Públicas 7.022.580 6.866.574 -156.006 1.825.890 26,0% 26,6% 037 Comando Conjunto Austral 264.999 91.797 34,6% 041 Fondo para Misiones de Paz 2.399.825 2.243.819 369.040 15,4% 16,4% 044 Centro Nacional de Desminado 4.061.207 1.275.903 31,4% 045 Comando Conjunto Norte 287.420 88.324 30,7% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 9.129 826 9,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.242 8.820 43,6% 04 Mobiliario y Otros 2.415 1.848 76,5% 07 Programas Informáticos 17.827 6.972 39,1% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO 2018 PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de dólares de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.485 5.001 37,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 479 100 20,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 494 82 16,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.512 4.819 38,5% 02 Al Gobierno Central 4.392 6.319 1.927 4.277 97,4% 67,7% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 2.275 3.356 1.081 2.150 94,5% 64,1% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 1.820 2.183 363 1.644 90,3% 75,3% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 297 780 483 162,6% 61,9% 03 A Otras Entidades Públicas 8.117 6.189 -1.928 539 6,6% 8,7% 041 Fondo para Misiones de Paz 7.336 5.408 480 6,5% 8,9% 044 Centro Nacional de Desminado 188 10 5,3% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 593 49 8,3% 07 A Organismos Internacionales 3 4 1 100,0% 75,0% 001 OTAN Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES