Ejecución Presupuestaria Al 30 de Junio de 2015 Comisión Mixta de Presupuesto 31 de Agosto de 2015 Gobierno de Chile | Presidencia de la República

Antecedentes Generales Presidencia de la República Misión Proporcionar en forma directa y en todo lugar a S.E la Presidenta de la República y a sus asesores, las acciones requeridas a través de toda su estructura organizacional mediante la administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales disponibles, de manera innovadora, fundados en valores de Compromiso, Lealtad, Seguridad, Probidad, Excelencia y Transparencia. Gobierno de Chile | Presidencia de la República

Antecedentes Generales Presidencia de la República Objetivo Estratégico Proporcionar en todo lugar a S.E. la Presidenta de la República y a su equipo Asesor los más altos estándares en Oportunidad, Confiabilidad, Seguridad, Eficacia y Eficiencia en sus requerimientos, mediante la instalación de un Modelo organizativo, que incorpore materias de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, que fortalezcan y susciten un impulso innovador en las personas. Gobierno de Chile | Presidencia de la República

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Ejecución Presupuestaria Al 30 de Junio de 2015 INGRESOS M$ Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ingresos al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 05 Transferencias Corrientes 24.903 24.902 100,00% 08 Otros Ingresos Corrientes 118.038 141.342 119,74% 09 Aporte Fiscal 16.815.182 17.200.860 8.832.281 51,35%   Remuneraciones 5.562.997 5.793.256 3.250.423 56,11% Resto 11.252.185 11.407.604 5.581.858 48,93% 10 Venta de Activos No Financieros 38.934 0,00% 12 Recuperación de Prestamos 54.742 -100,00% 15 Saldo Inicial de Caja 1.000 1.016.867 TOTALES 16.973.154 18.399.602 10.070.135 54,73% Gobierno de Chile | Presidencia de la República

Ejecución Presupuestaria Al 30 de Junio de 2015 GASTOS En Miles de $ Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21 Gastos en Personal 5.562.997 5.771.823 3.329.500 57,69% 22 Bienes y Servicios de Consumo 7.276.514 6.906.514 3.572.017 51,72% 23 Prestaciones de Seguridad Social 103.943 0,00% 24 Transferencias Corrientes 3.361.228 3.759.040 1.907.481 50,74% 29 Adquisición de Activos No Financieros 509.795 579.795 120.919 20,86% 31 Iniciativas de Inversión 261.620 34 Servicio de la Deuda 1.015.867 1.015.666 99,98% 35 Saldo Final de Caja 1.000 TOTALES 16.973.154 18.399.602 9.945.583 54,05% Gobierno de Chile | Presidencia de la República

Ejecución Presupuestaria Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS: M$ Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 21 GASTOS EN PERSONAL 5.562.997 5.771.823 3.329.500 57,69%   Otras Remuneraciones 4.746.866 4.931.942 2.837.231 57,53% Horas Extras 625.974 644.190 382.462 59,37% Viáticos 35.904 36.949 17.482 47,31% Funciones Críticas 154.253 158.742 92.325 58,16% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.276.514 6.906.514 3.572.017 51,72% Gastos Operacionales 7.232.477 6.862.477 3.568.937 52,01% Capacitación 44.037 3.080 6,99% 23 PRESTAC. DE SEGURIDAD SOCIAL 103.943 0,00% Indemnización de Cargo Fiscal Ley 20.212 57.607 Fondo de Retiro Func.Púb.Ley Nº 19.882 46.336 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.361.228 3.759.040 1.907.481 50,74% Apoyo Actividades Presidenciales Gobierno de Chile | Presidencia de la República

Ejecución Presupuestaria Al 30 de Junio de 2015 DETALLE DEL GASTOS M$ Sub Título Cuenta Ley Nº 20.798 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/06/2015 Ejecución al 30/06/2015 Ejecución % 30/06/2015 % Ejecución Comprometido 30/06/2015 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANC. 509.795 579.795 120.919 20,86% 55,19%   Vehículos 170.634 75.891 44,48% 86,51% Mobiliario y Otros 29.388 99.388 6.957 7,00% 78,12% Maquinas y Equipos de Oficina 125.248 27.647 22,07% 29,29% Equipos Informáticos 41.870 1.901 4,54% 26,05% Programas Informáticos 142.655 8.524 5,98% 33,04% 31 INICIATIVAS DE INVERSION 261.620 0,00% Consultorias 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.015.867 1.015.666 99,98% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 Gobierno de Chile | Presidencia de la República

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