Gestión del Riesgo Proceso Formación Ciudadana Elaborar la hoja de vida del servicio de formación en equidad y genero, de Formación ciudadana para JAC y JAL, Formación Ciudadana para la población Afrobellanita. 2011-03-31

Pasos Aplicación práctica del componente de Riesgos en el Proceso Formación Ciudadana: Contexto estratégico. Identificación de riesgos (descripción, causa y efecto) con base en el contexto estratégico (Matriz DOFA), en el objetivo y actividades del proceso (Caracterización) Análisis de riesgos (calificación y evaluación) Valoración de riesgos (controles: Seguros, tercerización, calificación y priorización) Plan de mejoramiento (acciones: evitar, reducir o transferir)

Paso 01 Contexto Estratégico

Análisis DOFA Alcaldía de Bello PROCESO D O F A Direccionamiento Estratégico 20 08 05 07 Planeación Administrativa y Financiera 04 03 06 Comunicaciones 09 01 02 Gestión Social Gestión de Trámites Asesoría y Asistencia Desarrollo Integral del Territorio 16 18 Formación Ciudadana Vigilancia y Control Gestión del Talento Humano 13 Administración de Rentas 17 00 Gestión Contratación Gestión Jurídica Gestión de la Información Gestión de los Recursos Físicos 21 Mejoramiento Continuo Evaluación Independiente TOTAL 144 66 75 Es importante aclarar que para el ejercicio es más relevante hacer mayor énfasis en las Debilidades y en las Amenazas por ello la cantidad tan representativa 4

Análisis Matriz DOFA FC 5

Objetivo Proceso FC Brindar formación a la comunidad bellanita que promueva su participación activa, de acuerdo con sus necesidades, apuntando al mejoramiento de su calidad de vida. 6

Incumplimiento del objetivo del proceso. Riesgos Proceso FC Incumplimiento del objetivo del proceso. Incumplimiento de las actividades del proceso. 7

Identificación de Riesgos Paso 02 Identificación de Riesgos

Riesgos Identificados Proceso FC Posible desarticulación de los programas de formación de las diferentes secretarías. Posible inasistencia de la comunidad a los programas de formación ciudadana ofertados por la Administración Central Municipal. 9

Riesgos Identificados Proceso FC Posibles deficiencias en la infraestructura requerida para el desarrollo de los programas de formación ciudadana. Posible incumplimiento del plan de formación ciudadana. 10

Riesgos Identificados Proceso FC Posible insatisfacción de la comunidad Bellanita con los programas de formación ciudadana realizados por la Administración Central Municipal. Posible bajo impacto de los programas de formación ciudadana en la comunidad. 11

Paso 03 Análisis de Riesgos

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso FC R3: deficiencias en la infraestructura requerida R6: bajo impacto de los programas de formación R1: desarticulación de los programas de formación R2: inasistencia de la comunidad a los programas de formación R4: incumplimiento del plan de formación R5: insatisfacción de la comunidad Bellanita En total participaron 5 evaluadores

Paso 04 Valoración de riesgos

Valoración de riesgos Identificación de los controles establecidos para cada uno de los riesgos

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso FC R6: bajo impacto de los programas de formación R1: desarticulación de los programas de formación Solicitar a Jairo Hernández definir contorno y entorno. R3: deficiencias en la infraestructura requerida R5: insatisfacción de la comunidad Bellanita R2: inasistencia de la comunidad a los programas de formación R4: incumplimiento del plan de formación En total participaron 5 evaluadores

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso FC Valoración del riesgo No. RIESGO TNI TNP VALORACIÓN DEL RIESGO 01 Posible desarticulación de los programas de formación de las diferentes secretarías generando desinformación y mal uso del recurso económico, desconfianza y perdida de credibilidad. 10 3 30 02 Posible inasistencia de la comunidad a los programas de formación ciudadana ofertados por la Administración Central Municipal. 2 20 03 Posibles deficiencias en la infraestructura requerida para el desarrollo de los programas de formación ciudadana 40 04 Posible incumplimiento del plan de formación ciudadana. 05 Posible insatisfacción de la comunidad Bellanita con los programas de formación realizados por la Administración Central Municipal 5 06 Posible bajo impacto de los programas de formación ciudadana en la comunidad. Ver amenaza 02 de la Matriz DOFA del proceso FC. 3. Riesgo Importante 4. Riesgo Moderado 1. Riesgo Importante 2. Riesgo Importante 6. Riesgo Tolerable 5. Riesgo Moderado En total participaron 5 evaluadores

Plan de Mejoramiento de Riesgos Paso 05 Plan de Mejoramiento de Riesgos