Gestión del Riesgo Proceso Desarrollo Integral del Territorio 2011-03-28

Pasos Aplicación práctica del componente de Riesgos en el Proceso Desarrollo Integral del Territorio: Contexto estratégico. Identificación de riesgos (descripción, causa y efecto) con base en el contexto estratégico (Matriz DOFA), en el objetivo y actividades del proceso (Caracterización) Análisis de riesgos (calificación y evaluación) Valoración de riesgos (controles: Seguros, tercerización, calificación y priorización) Plan de mejoramiento (acciones: evitar, reducir o transferir)

Paso 01 Contexto Estratégico

Análisis DOFA Alcaldía de Bello PROCESO D O F A Direccionamiento Estratégico 20 08 05 07 Planeación Administrativa y Financiera 04 03 06 Comunicaciones 09 01 02 Gestión Social Gestión de Trámites Asesoría y Asistencia Desarrollo Integral del Territorio 16 18 Formación Ciudadana Vigilancia y Control Gestión del Talento Humano 13 Administración de Rentas 17 00 Gestión Contratación Gestión Jurídica Gestión de la Información Gestión de los Recursos Físicos 21 Mejoramiento Continuo Evaluación Independiente TOTAL 144 66 75 Es importante aclarar que para el ejercicio es más relevante hacer mayor énfasis en las Debilidades y en las Amenazas por ello la cantidad tan representativa 4

Análisis Matriz DOFA DT 5

Objetivo Proceso DT Diseñar e implementar programas y proyectos en los ambitos sociales, culturales, políticos, económicos, tecnológicos, ambientales y espaciales bajo la perspectiva del desarrollo integral del territorio, de forma tal que permitan mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano de los Bellanitas. 6

Incumplimiento del objetivo del proceso. Riesgos Proceso DT Incumplimiento del objetivo del proceso. Incumplimiento de las actividades del proceso. 7

Identificación de Riesgos Paso 02 Identificación de Riesgos

Riesgos Identificados Proceso DT Posible falta de oportunidad en la ejecución de los proyectos de la Administración Central Municipal. Posible no ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo. 9

Riesgos Identificados Proceso DT Posible formulación de proyectos que no den respuesta a las necesidades de la comunidad Bellanita. Posible incumplimiento de los desembolsos de aportes de cofinanciación y de crédito para los proyectos. 10

Paso 03 Análisis de Riesgos

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso DT R2: Posible no ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo. R1: Posible falta de oportunidad en la ejecución de los proyectos de la Administración Central Municipal. R4: Posible incumplimiento de los desembolsos de aportes de cofinanciación y de crédito para los proyectos. R3: Posible formulación de proyectos que no den respuesta a las necesidades de la comunidad Bellanita. En total participaron 4 evaluadores

Paso 04 Valoración de riesgos

Valoración de riesgos Identificación de los controles establecidos para cada uno de los riesgos

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso DT R2: Subir la p de 1 a 2 R3: Posible formulación de proyectos que no den respuesta a las necesidades de la comunidad Bellanita. R2: Posible no ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo. R1: Posible falta de oportunidad en la ejecución de los proyectos de la Administración Central Municipal. R4: Posible incumplimiento de los desembolsos de aportes de cofinanciación y de crédito para los proyectos. En total participaron 4 evaluadores

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso DT Valoración del riesgo No. RIESGO TNI TNP VALORACIÓN DEL RIESGO 01 Posible falta de oportunidad en la ejecución de los proyectos de la Administración Central Municipal. 10 1 02 Posible no ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo. 20 03 Posible formulación de proyectos que no den respuesta a las necesidades de la comunidad Bellanita. 2 40 04 Posible incumplimiento de los desembolsos de aportes de cofinanciación y de crédito para los proyectos. 4. Riesgo Tolerable 2. Riesgo Moderado 1. Riesgo Importante 3. Riesgo Moderado En total participaron 4 evaluadores

Plan de Mejoramiento de Riesgos Paso 05 Plan de Mejoramiento de Riesgos