Diagnóstico MECI 2014 Elemento 2.3.1 PLANES DE MEJORAMIENTO: Acciones prioritarias derivadas de las desviaciones encontradas por: La autoevaluación. Las auditorías de control interno. Los órganos de control fiscal Los órganos de control político Las partes interesadas 0%-25% No existe 26%-50% Se encuentra en proceso 51% - 75% Está documentado 76% - 100% Evaluado/Revisado

Diagnóstico MECI 2014 Elemento 2.3.1 0%-25% No existe 26%-50% Se encuentra en proceso 51% - 75% Está documentado 76% - 100% Evaluado/Revisado PLANES DE MEJORAMIENTO: Los Planes de Mejoramiento producto de la vigilancia de la gestión fiscal del Estado ejercida por la Contraloría General de la República, y las Contralorías territoriales se regirán por los métodos y procedimientos que éstas prescriban El contenido de los formatos de Plan de Mejoramiento (F-EI-16) y de Plan de Mejoramiento Institucional (F-MC-01) no incluyen los siguientes ítems: objetivo, alcance y la asignación de los recursos. Se cuenta con los procedimientos de Auditorías de Control Interno (P-EI-02) y b) para la Toma de Acciones (P-MC-02), pero se debe revisar a raíz de esta nueva directriz. Cumplimiento: verifica la adherencia de la entidad a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y de autorregulación que le son aplicables. Estratégico: hace referencia al proceso mediante el cual se evalúa y monitorea el desempeño de los sistemas gerenciales de la entidad. Evalúa el logro de los objetivos misionales. Gestión y Resultados: verifica las actividades relativas al proceso de gestión de la entidad, con el fin de determinar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos y los controles; de los métodos de medición e información sobre el impacto o efecto que producen los bienes y servicios entregados a la ciudadanía o partes interesadas. Estructura del Plan de Mejoramiento Observaciones (Hallazgos) Resultado del análisis de las variaciones presentadas entre las metas esperadas y los resultados obtenidos a nivel entidad (Causas) Objetivo y alcance Acciones a implementar Asignación de responsables y recursos requeridos Tiempo de ejecución (Plazo) Acciones de seguimiento (seguimiento y eficacia)

Diagnóstico MECI 2014 Elemento 2.3.1 En la auditoría interna se encontraron los siguientes hallazgos relacionados con los planes de mejoramiento: No registro de las acciones adoptadas: PA y MC. No toma de acciones derivadas del análisis de indicadores: PC, AR. No toma de acciones derivadas de la RXD: FC. No seguimiento al plan de mejoramiento del proceso: FC. No seguimiento al plan de mejoramiento de riesgos: GH, GR y DE. No seguimiento a planes de mejoramiento derivados de auditoría interna (GR), auditoría ICONTEC y de la Contraloría. GC Se deberían unificar los planes de mejoramiento de riesgos con el del proceso, con el fin de facilitar su seguimiento. PLANES DE MEJORAMIENTO: Los Planes de Mejoramiento generados por la auditoría realizada por las Contralorías operan de manera independiente respecto de los obtenidos como producto de la Auditoría Interna 0%-25% No existe Acciones de auditoría interna Acciones de órganos de control fiscal 26%-50% Se encuentra en proceso Plan de mejoramiento institucional = + 51% - 75% Está documentado 76% - 100% Evaluado/Revisado