MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

CONCEPTOS CLAVES Procedimiento de identificación. Identificación de normas de acuerdo a sus aspectos ambientales. Evaluación periódica. Registros de cumplimiento.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Definir responsables y responsabilidades. Identificación de legislación, requisitos legales y otros requisitos. Definir periodicidad de revisión y actualización. Definir canales y mecanismos de distribución y comunicación Metodología de evaluación del grado de cumplimiento de cada requisito legal. Generación de un registro.

DEFINIR RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES Estructurar la matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos relacionados con la empresa Mantener informado a la empresa sobre las normas, leyes, reglamentación vigente, y contratos con requisitos aplicables. Realizar el seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales. Mantener disponible y actualizada la matriz. Definir el personal encargado del cumplimiento y/o seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales

PASOS A SEGUIR PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Diagnóstico Inicial Ambiental Aspectos e impactos ambientales Legislación vigente para cada uno de ellos

ALGUNAS FUENTES DE CONSULTA Boletín Legal Ambiental – Secretaría Distrital de Ambiente IDEAM Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ANDI

¿QUÉ DEBEMOS IDENTIFICAR? TIPO DE REQUISITO NÚMERO Y AÑO DE EXPEDICIÓN ARTÍCULOS APLICABLES ESTADO DE CUMPLIMIEN TO REGISTRO DE CUMPLIMIEN TO RESPONSABL E DE CUMPLIMIEN TO

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN 1. Cada vez que se expida un nuevo requisito o se elimine uno existente. 2. Cuando se conozcan modificaciones de los requisitos existentes. 3. Cuando se crea una nueva unidad de negocio en la que apliquen requisitos legales. 4. Cuando se genere cambios en la matriz de aspectos e impactos ambientales y que tengan implicación ambiental.

DIVULGACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Responsable de actualizar la matriz. Responsable de dar cumplimiento. Responsable de verificar el cumplimiento.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Definir periodicidad de revisión de normas y cumplimiento Realizar inspecciones periódicas Realización de auditorías

GENERACIÓN DE REGISTROS Licencias ambientales Planes de manejo ambiental – Licencias ambientales PGIRESPEL, actas de disposición final, lista de chequeo Permisos ambientales: tala, vertimientos, emisiones, concesión de aguas Certificados de gases de vehículos, estudios de vertimientos, emisiones.

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Ejemplo

¿QUÉ OCURRE EN ESTA MATRIZ?

ERRORES REQUISITOS QUE NO CUMPLE La legislación no es vigente Las normas identificadas se encuentran vigentes y son pertinentes, aplicables y específicas para la empresa. No son claros los artículos de pertinencia Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con los aspectos ambientales. No se presentan los aspectos ambientales Para determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. No se observa claramente la evaluación La empresa realiza la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales, de tal manera que se evidencia de qué forma son cumplidos los requisitos aplicables a la organización (permisos, concesiones, registros, licencias otorgados por la autoridad ambiental).

ERRORES REQUISITOS QUE NO CUMPLE Solo se observa el tema “agua”, falta la identificación de otros requisitos Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con los aspectos ambientales. Se cuenta con un procedimiento y una matriz legal u otra herramienta que le permita a la organización la identificación de la normatividad ambiental que le aplique.