MARIO AVELLANEDA ARDILA Alcalde

Socialización Presupuesto 2009

CONCEPTO VALOR DE 11/12 DEL 2008 % DE INCREMENTO PROYECCION AÑO 2009 SGP PROPOSITO GENERAL 2008 Libre Destinación (Funcionamiento) % ,76 Agua Potable y Saneamiento Básico % ,56 Deporte % ,84 Cultura % ,64 Libre Inversión (Otros Sectores) % ,44 RESTAURANTES ESCOLARES % ,32 SECTOR EDUCACION % ,12 SGP REGIMEN SUBSIDIADO 2008 Continuidad % ,00 Ampliaciòn % ,40 SGP SECTOR SALUD 2008 Salud Publica % ,20 TOTAL ,28

VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE DESTINACION INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA CODIGO CONCEPTOVALOR 02 PRESUPUESTO DE INGRESOS , , , INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS , SOBRETASA A LA GASOLINA , Sobretasa A La Gasolina , DERECHOS DE EXPLOTACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR , Explotacion Demas Juegos De Suerte Y Azar , IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO , Predial Unificado (Vigencia Actual) , Predial Unificado (Vigencias Anteriores) , IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO , Industria Y Comercio (Vigencia Actual) , Industria Y Comercio (Vigencias Anteriores) , IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS , Avisos Y Tableros , IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL , Publicidad Exterior Visual , IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO , Impuesto de Circulacion Y Transito , IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS ,00

VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE DESTINACION INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA CODIGO CONCEPTOVALOR Impuesto de Transporte de Hidrocarburos , IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO , Impuesto sobre el servicio de alumbrado publico , IMPUESTO DE DELINEACION URBANA , Delineacion Y Urbanismo , IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR , Deguello Ganado Mayor , IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS , Espectaculos Publicos (deporte) , IMPUESTO POR LA OCUPACION DE VIAS , Ocupacion De Vías Publicas , SOBRETASA BOMBERIL , Sobretasa Bomberil , OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES , ESTAMPILLAS , Estampilla Probomberos , Estampilla Probienestar del Anciano , Estampilla Prodeporte , Estampilla Proculltura , INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS , TASAS - DERECHOS DE TRANSITO ,00

VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE DESTINACION INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA CODIGO CONCEPTOVALOR Transito Y Transporte , TASA - ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO , Alquiler De Maquinaria , TASA - ARRENDAMIENTOS , Alquiler De Escenarios , TASA - PUBLICACIONES , Publicacion En Gaceta , TASA POR REGISTRO DE MARCAS, QUEMADORES Y HERRETES , Tasa por Registro de Marcas, Quemadores y Herretes , TASA POR PESAS Y MEDIDAS , Tasas por Pesas Y Medidas , OTRAS MULTAS Y SANCIONES , Multas De Gobierno , Multas De Transito , Multas Al Ruido , Multas De Hacienda , CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - FONDO DE SEGURIDAD , Contribución De Seguridad (5% Contratos) , REGALIAS Y COMPENSACIONES PETROLERAS , Regalías por Hidrocarburos ,00

VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE DESTINACION INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA CODIGO CONCEPTOVALOR OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS , Formas Y Especies , Servicio de Aseo1.000, Extraccion De Materiales ( Arena, Cascajo Piedra) , Guías De Movilizacion De Ganado , TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS , SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA SALUD , Continuidad , Salud Publica , SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA EDUCACION , Participacion Para Educacion , SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL - LIBRE ASIGNACION , Participacion Proposito General - Libre Asignaciòn , SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL - FORZOSA INVERSION , Participacion Proposito General - Deporte , Participacion Proposito General - Cultura , Participacion Proposito General - Otros Sectores , SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR , Participacion Para Alimentacion Escolar ,32

VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE DESTINACION INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA CODIGO CONCEPTOVALOR PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO , Participacion Proposito General - Agua Potable y Saneamiento Basico , TRANSFERENCIAS - EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD, ETESA - FORZOSA INVERSION , Etesa , TRANSFERENCIAS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA, FOSYGA , Subcuenta Solidaridad Regimen Subsidiado FOSYGA , RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS , INGRESOS POR TITULARIZACION , Adjudicacion de Lotes ,00

VALORES EN $ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSION GASTOS DE SERVICIO A LA DEUDA ALCALDIACONCEJO PERSONERIA INGRESOS DE LIBRE DESTINACION , , , , ,000 INGRESOS CON DESTINACION ESPECIFICA , , ,96 PRESUPUESTO TOTAL , , , , , ,96 Informe Consolidado Presupuesto 2009

INVERSION VIGENCIA FISCAL 2009 CONCEPTOVALOR INVERSION ,48 DIMENSION ESPACIAL FUNCIONAL ,16 DIMENSION SOCIAL ,32 DIMENSION ECONOMICA ,00 DIMENSION AMBIENTAL ,00 DIMENSION INSTITUCIONAL ,00

Marco Legal INGRESO % DESTINACIÓN ESPECÍFICA % DE LIBRE DESTIN ACION DESTINONORMA LEGAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA EDUCACION 100% Sector EducaciónDepartamento Nacional de Planeación SGP PROPOSITO GENERAL Libre Destinación 100%Funcionamiento e Inversión Sectores Varios SGP Agua potable y saneamiento basico100% Sector Agua Potable y Saneamiento Básico Forzosa Inversion SGP Recreación y Deporte100% Sector Recreación y Deportes SGP Cultura100% Sector Cultura SGP Libre Inversión100% Sectores Varios (Energético, Agropecuario, Vivienda, Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento Institucional, etc) SGP ALIMENTACION ESCOLAR100% Alimentación Escolar SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA SALUD 100% Régimen Subsidiado y Salud Pública

Marco Legal INGRESO % DESTINACIÓN ESPECÍFICA % DE LIBRE DESTINACION DESTINONORMA LEGAL REGALIAS100% LEY 1151 DE 2007 Interventorìas de Proyectos 5% Interventoria de Proyectos financiados con regalias Puesta en Marcha de Proyectos 5% Puesta en marcha de Proyectos financiados con Regalias Sectores de Forzosa Inversión 75% Sectores (Salud, Educacion, Agua Potable y Alcantarillado) Libre Inversión 15% Sectores Varios (Enegetico, Agropecuario, Vivienda, Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento Institucional, etc) ESTAMPILLAS Estampilla prodeporte 100% Sector Recreaciòn y Deportes ACUERDO No 15 (23 de mayo de 2005) Estampilla procultura 100% Sector Cultura ACUERDO No 9 (10 de marzo de 2005) Estampilla proancianato 100% Poblacion Vulnerable (Adulto Mayor) ACUERDO No 33 (16 de noviembre de 2004) Estampilla Probomberos 100% Sector prevencion y atencion de desastres ACUERDO No 18 (29 de noviembre de 2002)

Gracias por la Atención