ASPECTOS PRESUPUESTALES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

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1 ASPECTOS PRESUPUESTALES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

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3 SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL ARCHIVO REGIONAL ARCHIVO REGIONAL CUNA JARDIN CUNA JARDIN ENERGIA Y MINAS ENERGIA Y MINAS PRODUCCION ( Pesq. – Indust.) PRODUCCION ( Pesq. – Indust.) TURISMO TURISMO TRABAJO TRABAJO VIVIENDA VIVIENDA SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL ARCHIVO REGIONAL ARCHIVO REGIONAL CUNA JARDIN CUNA JARDIN ENERGIA Y MINAS ENERGIA Y MINAS PRODUCCION ( Pesq. – Indust.) PRODUCCION ( Pesq. – Indust.) TURISMO TURISMO TRABAJO TRABAJO VIVIENDA VIVIENDA

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5 16’674,319 FONCOR SEDE MOQUEGUA Canon y Sobrecanon 10’098,334 6’575,985 TOTAL 5. Inversiones

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8 UNIDADE EJECUTORA GRUPO GENERICO TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONE S SOCIALES OBLIGACIONE S PREVISIONAL ES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS CORRIENTES INVERSIONES OTROS GASTOS DE CAPITAL SEDE MOQUEGUA 4,873,111 503,244 1,671,199 410,363 20,030,072 100,485 27,588,474 PROY. ESP. PASTO GRANDE - - - - 7,092,000 - AGRICULTURA 828,444 583,880 596,292 - - - 2,008,616 TRANSPORTES 1,019,760 570,456 433,527 - - 26,521 2,050,264 EDUCACION MOQUEGUA 7,671,993 399,104 1,093,236 2,067 - 166,550 9,332,950 EDUCACION ILO 13,321,046 2,677,016 458,696 11,644 - 12,000 16,480,402 EDUCACION MCAL. NIETO 22,081,089 5,575,906 610,682 9,037 - 20,250 28,296,964 EDUCACION SANCHEZ CERRO 8,507,564 - 259,773 6,376 - - 8,773,713 SALUD MOQUEGUA 12,254,411 448,022 2,935,078 287,240 - 27,000 15,951,751 SALUD ILO 4,367,613 128,360 1,315,999 502,000 - 102,000 6,415,972 TOTAL 74,925,031 10,885,988 9,374,482 1,228,727 27,122,072 454,806 123,991,106

9 UNIDAD EJECUTORA FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL RECURSOS ORD. CANONR.D.RFONCOR SEDE MOQUEGUA 7,185,969 9,498,892 372,433 10,531,180 27,588,474 PROY. ESP. PASTO GRANDE - - - 7,092,000 AGRICULTURA 1,527,348 - 481,268 - 2,008,616 TRANSPORTES 1,700,264 - 350,000 - 2,050,264 EDUCACION MOQUEGUA 8,361,164 - 971,786 - 9,332,950 EDUCACION ILO 16,454,402 - 26,000 - 16,480,402 EDUCACION MCAL. NIETO 28,174,370 - 122,594 - 28,296,964 EDUCACION SANCHEZ CERRO 8,768,863 - 4,850 - 8,773,713 SALUD MOQUEGUA 14,586,471 - 1,365,280 - 15,951,751 SALUD ILO 5,009,672 - 1,406,300 - 6,415,972 TOTAL 91,768,523 9,498,892 5,100,511 17,623,180 123,991,106

10 27’122,072 FONCOR SEDE MOQUEGUA Canon y Sobrecanon 17´623,180 9´498,892 TOTAL 5. Inversiones PASTO GRANDE

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