Universidad de Caldas Vicerrectoría Administrativa Oficina Financiera.

Presentación del tema: "Universidad de Caldas Vicerrectoría Administrativa Oficina Financiera."— Transcripción de la presentación:

1 Universidad de Caldas Vicerrectoría Administrativa Oficina Financiera

2 Antecedentes La universidad de caldas no es ajena a la situación que presentan a nivel nacional las instituciones del mismo tenor, producto de la dinámica propia que ha implicado más cualificación docente, mayor dedicación a la investigación por parte de los docentes y un crecimiento importante en metros cuadrados de espacios físicos para atender, así como un importante número de horas profesor descargadas de la labor académica que han generado mayores erogaciones en servicios de personal y otros gastos producto del crecimiento propio de la institución

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4 Funcionamiento inversión

5 COMPORTAMIENTO SERVICIOS PERSONALES

6 Pasamos de 5 Doctores a 70 con un incremento sustancial de duplicarse en los últimos 5 años, mientas los profesores con pregrado pasaron de 215 66 situación que implica un aumento en los puntos que esta cualificación significa.

7 COMPORTAMIENTO INVERSION

8 COMPORTAMIENTO ESTAMPILLA

9 Comportamiento Estampilla Inversión Nación

10 Proyectos Financiados con Estampilla

11 Marco Fiscal requerido en Funcionamiento

12 Situación 2012 CONCEPTOAPROPIADO 2012ADICIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO INGRESOS TOTALES 125,413.60 4,470.00 129,883.60 RECURSOS PROPIOS 34,187.77 2,000.00 36,187.77 derechos académicos vta bys 6,279.38200 6,479.38 Programas especiales - fondos especiales 21,751.93 crédito interno 200.00 rendimientos financieros 650.00300 950.00 Reintegro IVA y otros ingresos 1,306.461500 2,806.46 Estampilla 4,000.00 RECURSOS DEL BALANCE 13,766.50 APORTES DE LA NACIÓN 77,459.33 2,470.00 79,929.33 Funcionamiento 55,779.88 Ajuste IPC 222.831055 1,277.83 Concurrencia 14,893.63 Inversión 2,817.15 Reintegro ICFES 1,474.27 Reintegro Votación 552.72 Artículo 87 415.211415 1,830.21 Adición Fortalecimiento base 1,303.65 TOTAL: GASTOS 125,414 130,638 5,224 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 82,823 88,047 5,224 Gastos de personal 57,508 59,130 1,622 Gastos generales 4,948 6,300 1,352 Transferencias 20,367 22,617 2,250 SERVICIO A LA DEUDA 1,645 - INVERSION 40,946 - 754.49

13 Proyecto 2013 CONCEPTO PROYECTADO POR APROPIAR 2013 ESTIMADO CON ADICIONES INGRESOS TOTALES 129,259 132,345 Ingresos corrientes 47,836 47,835 Derechos académicos vta bys 5,762 PROGRAMAS ESPECIALES - FONDOS ESPECIALES 19,878 19,877 Rendimientos financieros 600 REINTEGRO IVA Y OTROS INGRESOS 1,297 ESTAMPILLA 2,500 RECURSOS DEL CREDITO 17,800 RECURSOS DEL BALANCE 3,619 APORTES DE LA NACIÓN 77,804 80,892 Funcionamiento 59,203 Ajuste IPC 500 Concurrencia 15,449 Inversión 3,152 Reintegro ICFES 1,518 Reintegro Votación 569 Artículo 87 500 TOTAL: GASTOS 129,557 139,023 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 85,101 94,380 GASTOS DE PERSONAL 58,100 65,279 GASTOS GENERALES 4,000 6,100 TRANSFERENCIAS 23,001 SERVICIO A LA DEUDA 3,089 INVERSION 41,367 41,554 6,678