DETALLEVALOR INGRESOS CORRIENTES599.100.000 SIST. GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.921.213.059 OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DPTALES 2.485.806.034 OTROS.

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2 DETALLEVALOR INGRESOS CORRIENTES599.100.000 SIST. GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.921.213.059 OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DPTALES 2.485.806.034 OTROS FONDOS ESPECIALES 254.960.047 RECURSOS DE CAPITAL1.005.153.627 TOTAL6.266.232.880 DETALLEVALOR INGRESOS CORRIENTES624.000.000 SIST. GENERAL DE PARTICIPACIONES 2.214.256.809 OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DPTALES 2.798.258.563 OTROS FONDOS ESPECIALES 129.000.000 RECURSOS DE CAPITAL2.289.773.776 TOTAL8.055.289.148

3 INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR IMPUESTO PREDIAL VIG. ACTUAL 220.000.000211.215.5488.784.452 IMPUESTO PREDIAL VIG. ANTERIORES 45.000.00031.282.72113.717.279 TOTAL IMPUESTO PREDIAL 265.000.000242.498.26922.501.731 INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR IMPUESTO PREDIAL VIG. ACTUAL 242.400.000208.512.62933.887.371 IMPUESTO PREDIAL VIG. ANTERIORES 40.000.00022.368.30617.631.694 TOTAL IMPUESTO PREDIAL 282.400.000230.880.93551.519.065

4 INGRESOPORCENTAJE RECAUDADO PORCENTAJE POR RECAUDAR IMPUESTO PREDIAL VIG. ACTUAL 96,00%4,00% IMPUESTO PREDIAL VIG. ANTERIORES 69,51%30,49% TOTAL IMPUESTO PREDIAL 91,50%8,50% INGRESOPORCENTAJE RECAUDADO PORCENTAJE POR RECAUDAR IMPUESTO PREDIAL VIG. ACTUAL 86,02%13,97% IMPUESTO PREDIAL VIG. ANTERIORES 55,92%44,08% TOTAL IMPUESTO PREDIAL 81,75%18,25%

5 TOTAL DESCUENTOS REALIZADOS 32.088.474 32.012.289 VIGENCIADEUDA IMPUESTO PREDIAL 200845.276.061 200729.191.848 ANTERIORES56.274.199 TOTAL DEUDA130.742.108 VIGENCIADEUDA IMPUESTO PREDIAL 200959.197.736 200831.054.367 ANTERIORES76.349.857 TOTAL DEUDA166.601.960

6 INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 38.000.00038.589.818-589.818 AVISOS, TABLEROS Y VALLAS 5.000.0006.234.520-1.234.520 PESAS Y MEDIDAS1.200.000826.944373.056 CASINOS Y JUEGOS PERMITIDOS 1.000.000955.68044.230 PATENTES NOCTURNAS500.000550.020-50.020 INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 43.000.00044.541.361-1.541.361 AVISOS, TABLEROS Y VALLAS 6.000.0006.503.660-503.660 PESAS Y MEDIDAS900.000929.860-29.860 CASINOS Y JUEGOS PERMITIDOS 200.000705.200-505.200 PATENTES NOCTURNAS600.000542.90057.100

7 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO CONTRIBUYENTES INSCRITOS N. De contribuyentes Casco Urbano 274 N. De contribuyentes La Fuente 19 TOTAL DE CONTRIBUYENTES293 AÑOSINSCRIPCIONESCIERRES 200816 10 20099 13 CONTRIBUYENTES QUE CANCELARON CONTRIBUYENTES PENDIENTES POR CANCELAR VIGENCIA ACTUAL CONTRIBUYENTES PENDIENTES POR CANCELAR VIGENCIAS ANTERIORES 23725 31

8 INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR IMPUESTO EXTRACCION DE MATERIALES 15.000.00018.456.184-3.456.184 SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR 65.000.00088.558.000-23.558.000 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 32.600.00034.520.916-1.920.916 INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR IMPUESTO EXTRACCION DE MATERIALES 9.000.0005.714.0233.285.977 SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR 70.000.00074.433.000-4.433.000 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 27.000.00025.944.8411.055.159

9 INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDAD O VLR POR RECAUDAR INGRESOS NO TRIBUTARIOS 104.800.00087.617.98717.182.013 INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDAD O VLR POR RECAUDAR INGRESOS NO TRIBUTARIOS 125.000.00096.214.96528.785.035

10 SECTORULTIMA DOCEAVA CONPES 108 -110 AJUSTE PIB CONPES 110 -111 ONCE DOCEAVAS CONPES 112 CONPES 114 Y 115 CONPES 116CONPES 119 Y 120 TOTAL RECURSOS SGP ASIGNADOS SGP REGIMEN SUBSIDIADO 42.133.9241.530.451551.111.576000594.775.951 SGP PLAN DE ATENCION BASICA 4.372.6601.170.35347.878.06500053.421.078 SGP EDUCACION13.725.5396.223.760122.918.210021.270.0000164.137.509 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 2.540.551188.12612.601.41000015.330.087 SGP LIBRE DESTINACION 23.218.6001.719.320260.109.482046.899.836730.576332.667.701 SGP AGUA POTABLE24.479.0391.812.655188.951.1590046.980.588262.223.441 SGP DEPORTE2.388.199176.8447.022.63420.432.6720030.020.349 SGP CULTURA1.791.149132.6335.266.97615.324.5040022.515.262 SPG INVERSION FORZOSA 25.076.0891.856.867329.354.622061.366.166996.477418.650.221 SGP ATENCION PRIMERA INFANCIA 000 27.461.46000 TOTAL RECURSOS SGP 139.725.75014.811.0091.525.214.13463.218.636129.536.00248.707.6411.921.213.173 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTORULTIMA DOCEAVA CONPES 121 ONCE DOCEAVAS CONPES 122 85% CONPES 123CONPES 125TOTAL RECURSOS SGP ASIGNADOS SGP REGIMEN SUBSIDIADO 56.067.908790.156.112 -147.4360 846.076.584 SGP PLAN DE ATENCION BASICA 4.666.70350.248.841 1.560.8440 56.476.388 SGP EDUCACION 9.428.928122.441.210 031.296.000 163.166.138 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 1.371.05914.224.798 00 15.595.857 SGP LIBRE DESTINACION 29.584.698322.054.176 00 351.638.874 SGP AGUA POTABLE 24.421.171219.061.091 00 243.482.262 SGP DEPORTE 2.836.85429.896.106 00 32.732.960 SGP CULTURA 2.127.64022.422.079 00 24.549.719 SPG INVERSION FORZOSA 37.920.720406.310.793 00 444.231.513 SGP ATENCION PRIMERA INFANCIA 00 36.306.5140 TOTAL RECURSOS SGP 168.425.6811.976.815.206 37.719.92231.296.000 2.214.256.809

11 INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR FONDO SEG. CIUDADANA 56.592.46257.187.462-595.000 ESTAMPILLA PROANCIANO 22.197.14330.230.647-8.033.504 ESTAMPILLA PROCULTURA 29.599.06240.311.900-10.712.838 FONDO VERDE1.000.00012.531.290-11.531.290 FONDO DE MAQUINARIA 117.571.380130.680.000-13.108.620 FONDO DE VIVIENDA28.000.00026.641.9301.358.700 INGRESOVLR PPTADOVLR RECAUDADO VLR POR RECAUDAR FONDO SEG. CIUDADANA 15.000.0007.924.3027.075.698 ESTAMPILLA PROANCIANO 25.000.00022.676.8752.323.125 ESTAMPILLA PROCULTURA 32.000.00015.528.39016.471.610 FONDO VERDE2.000.00080.0001.920.000 FONDO DE MAQUINARIA 85.000.00048.870.30036.129.700 FONDO DE VIVIENDA20.000.00017.982.5932.017.407 FONDO CASA DE MERCADO Y MATADERO 40.000.00023.826.87316.173.127

12 PAGOS4.001.189.834 DETALLEVALOR PRESUPUESTADO VALOR RECAUDADO POR RECAUDAR INGRESOS CORRIENTES599.100.000525.759.69173.340.309 SIST. GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.921.213.0591.921.155.08057.979 OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DPTALES 2.485.806.0341.418.968.7331.066.837.300 OTROS FONDOS ESPECIALES 254.960.047297.583.229-42.623.182 RECURSOS DE CAPITAL1.005.153.6271.011.379.022-6225.394 TOTALES6.266.232.8805.174.845.7551.091.387.012 COMPROMISOS5.574.331.600

13 TOTALES8.055.289.1485.248.746.7082.806.542.439 PAGOS3.716.042.242 DETALLEVALOR PRESUPUESTADO VALOR RECAUDADO POR RECAUDAR INGRESOS CORRIENTES624.000.000527.348.42496.650.576 SIST. GENERAL DE PARTICIPACIONES 2.214.256.8091.698.939.226515.317.582 OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DPTALES 2.798.258.563650.064.3552.148.194.207 OTROS FONDOS ESPECIALES 129.000.00076.334.78652.665.214 RECURSOS DE CAPITAL2.289.773.7762.296.058.916-6.285.140 COMPROMISOS6.023.912.160

14 GASTOSVLR PPTADOVLR EJECUTADOPORCENTAJE CONCEJO MUNICIPAL71.345.01968.284.99495.71% PERSONERIA MUNICIPAL69.225.00069.224.59999.99% ADMINISTRACION CENTRAL566.341.625550.726.69397,24% TOTAL DE GASTOS706.911.644688.236.287 GASTOSVLR PPTADOVLR EJECUTADOPORCENTAJE CONCEJO MUNICIPAL77.730.65054.115.67769.61% PERSONERIA MUNICIPAL73.378.50058.620.38179.88% ADMINISTRACION CENTRAL562.282.252417.817.58274.30% TOTAL DE GASTOS713.391.402530.553.642

15 DETALLE20082009 GASTO INVERSION SOCIALPresupuestadoEjecutado% CumplimPresupuestadoEjecutado% Cumplim SALUD1.910.936.671,831.504.361.902,7178,72%2.331.829.681,591.341.721.534,4057,53% EDUCACION202.786.157,00197.846.932,0097,56%270.366.138,00242.774.891,0089,79% ALIMENTACION ESCOLAR45.300.242,0537.037.777,0081,76%48.923.148,0548.921.182,0099,99% AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO1.554.709.222,281.492.525.247,0096,00%2.509.645.888,282.406.796.250,0095.90% DEPORTE Y RECREACION39.446.175,0037.247.726,0094,43%71.184.484,0054.052.040,0075,93% ARTE Y CULTURA55.512.119,5352.268.055,0094,16%103.993.398,0997.779.377,0094,02% SERVICIOS PUBLICOS690.473.558,00 100,00%653.599.018,00528.158.159,0080.80% VIVIENDA0,00 0,00%74.772.827,00868.000,001,16% AGROPECUARIO70.600.000,0070.251.750,0099,51%70.200.000,0060.033.330,0085,51% TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL307.951.771,49306.377.042,4999,49%558.927.532,32275.115.701,0049,22% MEDIO AMBIENTE9.200.000,009.149.000,0099,45%70.462.086,0041.898.025,0059,46% PROMOCION DESARROLLO2.600.000,00 100,00%500.000,00 100,00% GRUPOS VULNERABLES24.000.000,0018.752.000,0078,13%59.000.000,0027.605.879,0046,78% EQUIPAMENTO MUNICIPAL34.448.022,2532.981.550,0095,74%54.111.433,2321.901.793,0040,47% DESARROLLO COMUNITARIO4.120.000,00 100,00%4.500.000,00 100,00% JUSTICIA53.638.178,0049.254.600,0091,83%105.308.964,1968.240.511,4164,80% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL158.585.390,00157.560.453,6099,35%141.699.646,20126.738.661,9289,44% CENTROS DE RECLUSION1.000.000,00 100,00%1.200.000,001.000.000,0083,33% SECTOR PRIMERA INFANCIA 27.461.4600 0%63.976.229,0049.816.689,0077,87% TOTAL GASTOS DE INVERSION5.165.307.507,434.663.807.593,8090,29%7.204.200.473,955.400.303.020,7374,96%

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17 GASTOVLR PPTADOVLR EJECUTADO VLR POR EJECUTAR FONDO SEG. CIUDADANA 56.592.46251.108.9085.483.554 ESTAMPILLA PROANCIANO 29.409.83428.591.329818.505 ESTAMPILLA PROCULTURA 29.599.06227.999.9931.599.069 FONDO VERDE1.000.0000 FONDO DE MAQUINARIA 117.571.380114.587.4892.983.891 FONDO DE VIVIENDA51.151.5350 GASTOVLR PPTADOVLR EJECUTADO VLR POR EJECUTAR FONDO SEG. CIUDADANA 21.372.628,196.062.74615.309.882,19 ESTAMPILLA PROANCIANO 25.000.000,002.805.879,0022.194.121,00 ESTAMPILLA PROCULTURA 32.000.000,0028.895.760,003.104.240,00 FONDO VERDE28.759.286,0019.695.225,009.064.061,00 FONDO DE MAQUINARIA 90.717.271,9569.400.789,6921.316.482,26 FONDO DE VIVIENDA73.904.827,000,0073.904.827,00 FONDO CASA DE MERCADO Y MATADERO 40.000.000,0023.654.708,4616.345.291,54

18 FORMATO CAPACIDAD DE PAGO - LEY 358 DE 1997 ANEXO 1 MUNICIPIO: Z A P A T O C A - SANTANDER FECHA: SEPTIEMBRE 30 de 2009 1. INGRESOS CORRIENTES EJECUCION AÑO ANTERIOR PRESUP-APROBADO PRESENTE VIG. PRESUP. EJECUTADO PRESENTE AÑO Tributarios 435,286,241499,000,000431,134,459 No tributarios 90,473,450125,000,00096,214,965 Regalias 000 Participacion en las rentas de la Nacion - S.G.P(Otros sectores y libre destinacion)751,297,326795,870,387633,531,908 Recursos del Balance 25,525,70424,192,433 Rendimientos financieros 14,725,2943,600,0009,885,140 Recursos del credito 000 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1,317,308,0151,447,662,8201,194,958,905 2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios personales 455,841,063470,999,440346,972,307 Gastos generales 194,715,697209,420,962173,043,760 Transferencias pagadas 37,678,52832,971,00010,537,573 Fondos Especiales 000 Servicio de la deuda 30,051,57232,138,35316,334,377 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 718,286,860745,529,755546,888,017 3. AHORRO OPERACIONAL 599,021,155702,133,065648,070,888 4. Intereses (Pagados en la vigencia, causados durante esta y nuevo) 5,518,2987,344,7503,163,394 Intereses presupuestados y pagados a la fecha 5,518,2987,344,7503,163,394 Intereses (causados) presupuestados y no pagados en toda la vigencia 000 Intereses creditos de tesoreria 000 Intereses de mora 000 Intereses del nuevo credito 000 5. SALDO DE LA DEUDA (incluye creditos no desembolsados) 136,871,464131,857,569115,564,215 Creditos con entidades financieras 23,568,64820,999,41512,503,061 Acuerdos de pagos con proveedores (Electrificadora-CAS-Agrof) 82,117,81679,670,154 Acuerdos de pago (Dian-Electrificadora de S/der- CAS) 31,185,00031,188,00023,391,000 6. CAPACIDAD DE PAGO Intereses/Ahorro operacional 0.92%1.05%0.49% Saldo de la deuda/ingresos corrientes 10.39%9.11%9.67% SEMAFORO VERDESEMAFORO ROJO INTERES/AHORRO <= 40% SALDO DEUDA/ING. CTES < 80% INTERES/AHORRO > 40% SALDO DEUDA/ING. CTES > 80%

19 VLR DEUDAVLR CANCELADO 2008 SALDO POR CANCELAR PORCENTAJE 660.714.334238.347.522422.366.81136,07% VLR DEUDAVLR CANCELADO 2009 SALDO POR CANCELAR PORCENTAJE 887.095.895396.138.648490.957.24644.66%

20 SECTOR FINANCIERO VIGENCIADETALLESALDO DEUDA VALOR CANCELADO AÑO 2008 - 2009 SALDO DEUDA SEPTIEMBRE DE 2009 2005IDESAN - CREDITO MANTENIMIENTO MAQUINARIA4,619,584.00 0.00 2006IDESAN - CREDITO ESTUDIO FACTIBILIDAD GAS PROPANO25,202,038.00 0.00 2007IDESAN - CREDITO MANTENIMIENTO DE VIAS28,632,180.0016,378,675.0012,253,505.00 2009IDESAN - CREDITO MANTENIMIENTO DE VIAS150,000,000.001,907,918.00148,092,082.00 TOTAL SECTOR FINANCIERO208,453,802.0048,108,215.00160,345,587.00 PASIVOS LABORALES VIGENCIADETALLESALDO DEUDA VALOR CANCELADO AÑO 2008 - 2009 SALDO DEUDA SEPTIEMBRE DE 2009 2007CESANTIAS - EMPLEADOS FONDO DE MAQUINARIA 20073,808,230.00 0.00 2007SENTENCIA- JORGE ACEVEDO GALEANO46,395,768.4741,506,911.244,888,857.23 2003-2007APORTES PARAFISCALES ICBF5,963,086.00 0.00 2007EMBARGO BONO PENSIONAL NO CANCELADO30,252,784.000.0030,252,784.00 2002 FONDO PRESTACIONES SOCIALES MAGISTERIO (Aportes a 31 de dic. De 2002)8,766,230.000.008,766,230.00 2007CUOTAS PARTES PENSIONALES (Alfonso Ma. Plata Acevedo)9,465,218.530.009,465,218.53 2008CUOTAS PARTES PENSIONALES (Abelardo Camargo Corzo)36,622,940.000.0036,622,940.00 2009CUOTAS PARTES GOBERNACION (Rodolfo Oliveros - Euclides Pinzon)23,042,683.150.0023,042,683.15 2009INSTITUTO SEGUROS SOCIALES CUOTA PARTE (Gilma Forero)9,640,340.000.009,640,340.00 TOTAL PASIVOS LABORALES173,957,280.1551,278,227.24122,679,052.91 RETENCIONES EN LA FUENTE VIGENCIADETALLESALDO DEUDA VALOR CANCELADO AÑO 2008 - 2009 SALDO DEUDA SEPTIEMBRE DE 2009 1995-1996- 1999-2000ACUERDO DE PAGO DIAN62,373,000.0054,579,000.007,794,000.00 TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE62,373,000.0054,579,000.007,794,000.00

21 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS VIGENCIADETALLESALDO DEUDA VALOR CANCELADO AÑO 2008 - 2009 SALDO DEUDA SEPTIEMBRE DE 2009 2000ACUERDO DE PAGO CAS24,382,445.60 0.00 TOTAL RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS24,382,445.60 0.00 ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIADETALLESALDO DEUDA VALOR CANCELADO AÑO 2008 - 2009 SALDO DEUDA SEPTIEMBRE DE 2009 2003CONVENIO ELECTRIFICADORA DE SANTANDER (marzo 15/07)137,453,397.00 0.00 TOTAL ALUMBRADO PUBLICO137,453,397.00 0.00 PROVEEDORES VIGENCIADETALLESALDO DEUDA VALOR CANCELADO AÑO 2008 - 2009 SALDO DEUDA SEPTIEMBRE DE 2009 2007CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER (MULTAS)8,470,057.00 0.00 2007ACCION POPULAR DR. RITO RINCON3,337,000.00 0.00 2000ALFONSO LOPEZ MORANTES Y/O FERRETERIA LA CAMPANA12,000,000.00 0.00 2007EMPRESA ACUEDUCTO ZAPATOCA (Agua matadero y casa de mercado)31,093,899.000.0031,093,899.00 2007COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (Teléfono de escuelas)482,570.00 0.00 2007ELECTRIFICADORA DE SANTANDER (Luz de escuelas)6,197,635.00 0.00 2007HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO (Martha Cecilia Ortiz)475,738.00 0.00 2004UIS (ensayos de proctor con CBR)600,000.000.00600,000.00 2006-2007ASMET SALUD (liquidación contratos 02-03 de 01-10-06 a 31-03-07)1,325,389.88 0.00 2008 CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER (MULTA Res DGL 0189/08 Relleno)2,307,500.00 0.00 1996AGROFILTER (proceso ordinario n. 409-2003 enero 31 de 2008)34,463,484.00 0.00 TOTAL PROVEEDORES100,753,272.8869,059,373.8831,693,899.00

22 CONVENIOS COFINANCIADOS POR REINTEGRAR VIGENCIADETALLESALDO DEUDA VALOR CANCELADO AÑO 2008 - 2009 SALDO DEUDA SEPTIEMBRE DE 2009 1995Convenio 3724 Programa 6724/95 Dotación Colegio Instituto Técnico ITIZ1,732,250.000.001,732,250.00 1995Convenio 4695 Programa 7893/95 Construcción y Dotación Colegio ITIZ1,315,703.000.001,315,703.00 1995Convenio 380 Proyecto 78619/95 Cofinanciación Plazas Docentes3,276,667.000.003,276,667.00 1996Convenio 4552 Programa 7599/96 Construcción parque polideportivo La Fuente3,833,725.000.003,833,725.00 1996 Convenio 4552 Programa 7598/96 Ampliación adecuación Planta Física Colegio ITIZ8,448,892.000.008,448,892.00 1996Convenio 4552 Proyecto 7597/96 Dotación sala de cómputo Instituto Técnico989,016.000.00989,016.00 1996Convenio 4561 Proyecto 7627/96 Construcción Polideportivo3,434,792.000.003,434,792.00 1996Convenio 7374 Proyecto 10336/96 Dotación mobiliario Colegios12,480,000.000.0012,480,000.00 1998 Convenio 276 Proyecto 298/98 Subsidio a la permanencia de alumnos de educación básica2,911,558.000.002,911,558.00 1997 Convenio 3291 Proyecto 4275/97 Adquisición terreno Centro Atención Tercera Edad36,000,000.0011,250,000.0024,750,000.00 1997 Convenio 3096 Proyecto 4276/97 Dotación y mantenimiento Colegio Santo Tomás2,028,944.0027,990.002,000,954.00 1998Convenio 2057 Proyecto 3598/98 Construcción cancha fútbol2,850,998.000.002,850,998.00 2003 convenio PAC 230-07 FNR 4874 Construccion Planta de Tratamiento Aguas Residuales100,420,153.000.00100,420,153.00 TOTAL CONVENIO FIS POR REINTEGRAR179,722,698.0011,277,990.00168,444,708.00 TOTAL DEUDA MUNICIPIO887.095.895,63396.138.648,72490.957.246,91

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