Pag. 1 Situación Económica del Ayuntamiento de Alcobendas 2003-2007 Presentación de los resultados de la Auditoría Económica y Financiera Política fiscal.

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1 Pag. 1 Situación Económica del Ayuntamiento de Alcobendas 2003-2007 Presentación de los resultados de la Auditoría Económica y Financiera Política fiscal 2008 Un nuevo modelo de gestión económica al servicio de la ciudad y de los vecinos Lunes, 5 de Noviembre de 2007

2 Pag. 2 Situación Económica del Ayuntamiento de Alcobendas 2003 – 2007 Presentación de los resultados de la Auditoría Económica y Financiera

3 Pag. 3 Evolución de los gastos 2003 - 2006

4 Pag. 4 Gastos de Personal Incremento de 9.851.949 € un 42 % más que en 2003 Fuente: Cuenta General. 2003-2006 El porcentaje de participación de los gastos de personal en el presupuesto de gastos experimenta un incremento de 6,10 puntos porcentuales más que en 2003. En 2006, 23 € de cada 100 se destinaron al personal propio del ayuntamiento Fuente: Cuenta General. 2003-2006

5 Pag. 5 Altos cargos: retribuciones de los cargos electos Incremento de 160.052 € un 16 % más que en 2003 Retribuciones del personal eventual de confianza Incremento de 557.087 € un 124% más que en 2003. El gasto se duplica Fuente: Cuenta General. 2003-2006

6 Pag. 6 Atenciones protocolarias Incremento de 124.752 € un 186 % más que en 2003. El gasto se triplica Publicidad y propaganda Incremento del 50% Fuente: Cuenta General. 2003-2006

7 Pag. 7 Gastos de defensa jurídica Incremento de 514.509 € un 260% más que en 2003. El gasto se multiplicó por 3,6 Trabajos realizados por empresas externas Incremento de 3.121.698 € un 21% más que en 2003 (a pesar del incremento del 42 % en gastos de personal) Fuente: Cuenta General. 2003-2006

8 Pag. 8 Pasivos financieros Se produjo un aumento de 4.872.090 € un 120% más que en 2003. La amortización de la deuda se ha duplicado Fuente: Cuenta General. 2003-2006 Pasivos financieros per cápita Fuente: Cuenta General. 2003-2006 Se duplica el gasto en pasivos financieros Incremento de 45 € un 108% más que en 2003. El gasto aumenta más que la población

9 Pag. 9 Gasto público Aumento de 6.381.683 € un 5% más que en 2003 Gasto público per cápita En el gasto público per cápita disminuye 15 € un 1,1 % con respecto a 2003. El gasto aumenta menos que la población Fuente: Cuenta General. 2003-2006

10 Pag. 10 Evolución de los ingresos 2003 - 2006

11 Pag. 11 Ingresos públicos Aumento de 29.047.354 € un 25 % más que en 2003 Ingreso público per cápita Incremento de 213 € un 18% más que en 2003 (a diferencia de la disminución de 15 € del gasto público per cápita) De esta forma se trata de compensar el resultado presupuestario negativo de 2003 (-19.284.200 €) Fuente: Cuenta General. 2003-2006

12 Pag. 12 Recaudación Aumento de 28.156.154 € un 42% más que en 2003 Recaudación per cápita Aumento de 233 € un 34% más que en 2003 Los ciudadanos pagan una media de 233 € más de impuestos que en 2003 Fuente: Cuenta General. 2003-2006

13 Pag. 13 Presión fiscal 21,60 % más que en 2003. La recaudación creció más que la renta bruta disponible (aumentan más los impuestos que la renta de los vecinos) Presión impositiva Un 12 % más que en 2003 (en 2006 el ciudadano de Alcobendas dedica el 3,5% de su renta a pagar impuestos a su Ayuntamiento ) Fuente: Cuenta General. 2003-2006

14 Pag. 14 Esfuerzo fiscal Aumento del 10,2 % respecto a 2003 Fuente: Cuenta General. 2003-2006

15 Pag. 15 Evolución de la deuda 2003 - 2007

16 Pag. 16 Deuda pública La deuda pública aumentó 9 millones un 15% más que en 2003 Fuente: Estado de la Deuda. 2003-2007

17 Pag. 17 Deuda pública per cápita La deuda pública per cápita aumentó 53,76 € un 9% más que en 2003 Fuente: Estado de la Deuda. 2003-2007

18 Pag. 18 Conclusiones

19 Pag. 19 Conclusiones 42% gastos de personal 16% retribución de cargos electos Se duplica el gasto de personal de confianza Se triplican las atenciones protocolarias 50% publicidad y propaganda 21% trabajos externalizados Se triplican gastos jurídicos Se duplica la amortización de la deuda Los ingresos aumentan 20 puntos porcentuales más que los gastos 42% impuestos 34% recaudación per cápita ENDEUDAMIENTO 68 millones de € 15% 22% presión fiscal y 12% presión impositiva 10% esfuerzo fiscal

20 Pag. 20 Política fiscal 2008

21 Pag. 21 Ordenanzas fiscales 2008  Bajamos los impuestos  Amortiguamos el impacto de la revisión catastral  Iniciamos el camino para mejorar las ayudas fiscales a las familias numerosas  Incentivamos fiscalmente las prácticas sostenibles  Atraemos empresas que generan riqueza y puestos de trabajo Un nuevo modelo fiscal basado en la INICIATIVA y en la EFICACIA de la gestión pública, y en la reducción de la presión fiscal a los vecinos  Modernización de las técnicas presupuestarias (del presupuesto incrementalista al presupuesto en base cero)  Austeridad y control del gasto público del Ayuntamiento, de los organismos autónomos y de las empresas públicas de titularidad municipal

22 Pag. 22 Ordenanzas fiscales 2008 CONGELADOSTasas y Precios Públicos Actualización de 2,7% frente al 3,7% del ejercicio anterior (por debajo de la subida del IPC: 3,6%) SUPRIMIDOTasa Residuos Urbanos A partir del 1 de enero de 2008 se deja de exigir la Tasa en contraprestación del Servicio de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos generados en las viviendas BAJADA EFECTIVA DE GRAVAMENIVTM (Vehículos) No se actualiza con la subida del IPC BONIFICACIÓN DEL 50%IIVTNU (Plusvalías) El Ayuntamiento reduce en un 50% el nuevo valor catastral para el cálculo de la base imponible sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

23 Pag. 23 Ordenanzas fiscales 2008 BAJADA DE GRAVAMENIBI

24 Pag. 24 Ordenanzas fiscales 2008 INCREMENTO BONIFICACIÓNFamilias numerosas El Ayuntamiento modifica los tramos de valor catastral en un 128,13% ampliando el ámbito de aplicación de la bonificación del IBI a favor de las familias numerosas NUEVA BONIFICACIÓNTransporte sostenible Aumento de la bonificación ecológica existente del IVTM (vehículos), alcanzando el máximo legal permitido: 75% NUEVA EXENCIÓNSalud pública Los centros sanitarios de titularidad pública gozarán de una exención del IBI los por terrenos de los que son titulares

25 Pag. 25 Muchas gracias

26 Pag. 26 Situación Económica del Ayuntamiento de Alcobendas 2003-2007 Presentación de los resultados de la Auditoría Económica y Financiera Política fiscal 2008 Un nuevo modelo de gestión económica al servicio de la ciudad y de los vecinos Lunes, 5 de Noviembre de 2007