AÑO 2009 RENDICION DE CUENTAS. 20092008 PREDIAL78.674.144 67.437.027 INDUSTRIA Y COMERCIO57.508.49242.954.451 RECURSOS PROPIOS.

Presentación del tema: "AÑO 2009 RENDICION DE CUENTAS. 20092008 PREDIAL78.674.144 67.437.027 INDUSTRIA Y COMERCIO57.508.49242.954.451 RECURSOS PROPIOS."— Transcripción de la presentación:

1 AÑO 2009 RENDICION DE CUENTAS

2 20092008 PREDIAL78.674.144 67.437.027 INDUSTRIA Y COMERCIO57.508.49242.954.451 RECURSOS PROPIOS

3 RENTAS POR COBRAR

4 IMPUESTO PREDIAL ÁREA URBANA$ 100’295.646 ÁREA RURAL$ 464’288.793

5 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS $22’578.325

6 SERVICIOS PÚBLICOS $ 52’024.836

7 RECUPERACION CARTERA Impuesto Predial Vigencia Anterior28.646.863 Intereses Por Mora Predial17.244.982 Industria y Comercio Vigencia Anterior 33.785.320 Intereses Por Mora Industria y Comercio 887.733 Avisos y Tableros Vigencia Anterior525.812

8 SERVICIO DE LA DEUDA SECTORSALDO INICIALSALDO FINAL PAGOS VIVIENDA 250.240.670 205.309.338 44.931.432 AJUSTE FISCAL 68.009.955 51.857.367 16.152.588 EQUIPAMIENTO 53.083.485 38.410.413 14.673.072 VIAS 161.704.676 128.700.197 33.004.512 AGROPECUARIO 5.744.198 3.976.754 1.767.444 EDUCACION 109.264.845 91.259.025 18.005.820 AGUA POTABLE 777.603.432 684.662.738 92.940.694 DEPORTE 125.376.254 107.029.016 18.347.238 1.551.027.548 1.311.204.748 239.822.800

9 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO

10 SGP SALUD PUBLICA

11 SGP EDUCACIÓN

12 SGP LIBRE INVERSIÓN

13 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

14 SGP LIBRE DESTINACION

15 SGP ALIMENTACION ESCOLAR

16 ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

17 INGRESOS TRIBUTARIOS Impuesto Predial Vigencia Actual78.674.144 Impuesto de Vehículos1.050.400 Industria y Comercio Vigencia Actual57.508.492 Avisos y Tableros Vigencia Actual4.610.028 Impuesto al Servicio de alumbrado Público15.335.067 Sobretasa a la Gasolina4.418.000 Licencias de Construcción3.640.744 TOTAL TRIBUTARIOS165.236.875

18 INGRESOS NO TRIBUTARIOS Tasa y Multas10.819.813 Rentas Contractuales7.296.868 Rentas Ocasionales5.543.526 S.G.P. Libre destinación (Funcionamiento) 546.655.557 TOTAL NO TRIBUTARIOS570.315.764

19 INGRESOS PARA INVERSION SOCIAL VIGENCIA 2009 Propósito General Inversión776.343.181 Agua Potable y Saneamiento Básico320.350.428 Educación Calidad106.060.559 Gratuidad Matricula Niños y Adolesc. 5 a 17 años 46.929.000 Asignación Especial Alimentación Escolar27.015.387 Asignación para la Atención Integral a la Primera Infancia 68.273.133 Salud Régimen Subsidiado Continuidad891.335.490 Fosyga543.001.707 Rentas Cedidas Departamento27.419.424 S.G.P. Salud Pública56.464.671 S.G.P. Salud Aportes Patronales133.576.000 TOTAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2.996.768.980

20 INGRESOS SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Recaudos Acueducto52.014.392 Subsidios Estratos 1, 2 y 329.110.712 ALCANTARILLADO Recaudos Alcantarillado32.421.982 Subsidios Estratos 1, 2 y 318.271.390 ASEO Recaudos Aseo56.683.742 Subsidios Estratos 1, 2 y 313.454.234

21 COFINANCIACIONES DEPARTAMENTO EDUCACION78.371.012 CULTURA 8.000.000 ADULTO MAYOR11.440.500 AMBIENTAL28.300.000 VIAS250.163.921 MECI 12.000.000

22

23 SALUD Interventoria Contratos Régimen Subsidiado 4.320.000 RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS Salud Régimen Subsidiado Continuidad y Ampliación891.335.490 Programas de Salud Publica 97.852.547 OTROS RECURSOS TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES Fosyga Salud Régimen Subsidiado543.001.707 Rentas Cedidas Departamento Salud Régimen Subsidiado 27.419.424

24 EDUCACION RECURSOS PROPIOS Alimentación Escolar5.000.000 Apoyo Educativo fomento cobertura educativa- evitar deserción escolar 3.900.000 Mantenimiento de Infraestructura Educativa1.474.600

25 EDUCACION RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Mantenimiento Infraestructura Educativa74.796.145 Dotación Material Didáctico y Audiovisual18.419.150 Transporte Escolar11.500.000 Servicios Públicos23.323.402 Alimentación Escolar35.762.425 Gratuidad Matricula vigencias 2008-200982.629.000 Preinversión- Estudios y Diseños 2ª etapa Remodelación Institución Educat. Sección C 8.000.000

26 EDUCACION RECURSOS DE COFINANCIACION DEL DEPARTAMENTO Gratuidad Matricula-Prog. Bienvenido a Clase32.484.000 Remodelación Institución Educat. Cruces12.665.335 Remodelación Institución Educat. Sección C28.781.683 Estímulos por cobertura educativa 4.439.994 RECURSOS DEL CREDITO Interventorias5.000.000

27 CULTURA RECURSOS PROVENIENTES DE LA ESTAMPILLA PRO-CULTURA Fortalecimiento Grupo de Danzas16.039.899 Dotación Centros y Casas Culturales 3.400.000 RECURSOS PROPIOS Fortalecimiento Grupo de Danzas12.510.000 Mantenimiento Instrumentos Banda de Música 2.189.300

28 CULTURA RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Celebración Fiestas Tradicionales10.900.000 Fortalecimiento Grupo de Danzas16.290.000 Fortalecimiento Banda de Música 6.981.000 Fomento y apoyo de Actividades Culturales y Artísticas 21.668.600 Dotación Centros y Casas Culturales1.999.200 Mantenimiento Escenarios Culturales 394.200 RECURSOS DE COFINANCIACION DEL DEPARTAMENTO Fortalecimiento Banda de Música8.000.000

29 DEPORTES RECURSOS PROPIOS Pago de Personal Contratado para la ejecución de programas y proyectos deportivos 9.260.000 Apoyo a eventos recreativos dirigidos a la Primera Infancia 3.000.000 Dotación de Implementos Deportivos5.622.000 Programas de Apoyo y Fomento a la practica del Deporte y Aprovechamiento del Tiempo Libre 1.090.092 Preinversión- Estudios y Diseños 2ª etapa Centro Acuático y Recreativo Area Urbana 8.000.000

30 DEPORTES RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Pago de Personal Contratado para la ejecución de programas y proyectos deportivos 9.000.000 Mantenimiento de Escenarios Deportivos2.567.412 Dotación de Implementos Deportivos1.378.000 Programas de Apoyo y Fomento a la practica del Deporte y Aprovechamiento del Tiempo libre 7.305.188 Transporte de Delegaciones Deportivas7.140.000 RECURSOS DEL CREDITO Construcción Centro Acuático y Recreativo Area Urbana 20.126.103

31 ATENCION A POBLACION VULNERABLE RECURSOS PROPIOS Atención al Adulto Mayor6.816.000 Atención a la Población Discapacitada3.378.048 Cofinanciación Programas Mana y familias en acción- Madres Cabeza de Hogar y Niños y adolescentes en edad escolar 14.714.800

32 ATENCION A POBLACION VULNERABLE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Atención al Adulto Mayor14.881.660 Atención a la Población Desplazada6.000.000 Establecimiento y sostenimiento Hogares de paso1.620.000 Cofinanciación con el ICETEX- programas Educativos Programa PAIPI-Programa de Atención Integral a la Primera Infancia 41.646.611 Adecuación y Mejoramiento de Infraestructura Programa PAIPI-Programa de Atención Integral a la Primera Infancia 26.220.922

33 ATENCION A POBLACION VULNERABLE RECURSOS DE COFINANCIACION DEL DEPARTAMENTO Atención al Adulto Mayor Sanandresano11.440.500 RECURSOS DE COFINANCIACION ICBF Clubes Juveniles-7.860.400

34 AGROPECUARIO Programas y proyectos de Asistencia Técnica Agropecuaria Directa Rural 12.080.500 Pago de Personal Prestación de servicios de Asistencia Técnica Rural 17.397.314 Desarrollo de programas y proyectos productivos en el Marco del Plan Agropecuario- Cofinanciación Programa FAO-MANA- Huertas Caseras. 10.000.000 Desarrollo de programas y proyectos productivos en el Marco del Plan Agropecuario- Cofinanciación con el Comité de Cafeteros Programa Renovación de 100.000 arboles de Café 5.000.000 Desarrollo de programas y proyectos productivos en el Marco del Plan Agropecuario- Cofinanciación con el Comité de Cafeteros Programa apoyo a la Comercialización del Café 2.250.000

35 AGROPECUARIO Dotación Tanques de Enfriamiento Area Rural99.809.200 RECURSOS DE COFINANCIACION FAO- IICA

36 AMBIENTAL RECURSOS PROPIOS Proyecto de Adquisición de Predios de Reserva Hídrica y Zona de Reservas Naturales. 21.644.552 Disposición, Eliminación y reciclaje de Residuos Líquidos y Sólidos. 37.423.795 RECURSOS 1% CUMPLIMIENTO ART. 111 LEY 99/93 Proyecto de Adquisición de Predios de Reserva Hídrica y Zona de Reservas Naturales. 22.555.086

37 AMBIENTAL RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Proyecto de Adquisición de Predios de Reserva Hídrica y Zona de Reservas Naturales. 12.800.362 Conservación de Micro cuencas que surten acueductos 176.800 Disposición, Eliminación y reciclaje de Residuos Líquidos y Sólidos. 17.459.741 Proyectos para el Manejo, Aprovechamiento y uso eficiente de los Recursos Naturales Y del Medio Ambiente(Estufas Eficientes) 17.454.000 Preinversión- Protección microcuencas1.160.000

38 AMBIENTAL Proyectos para el Manejo, Aprovechamiento y uso eficiente de los Recursos Naturales Y del Medio Ambiente(Estufas Eficientes) 28.300.000 RECURSOS DE COFINANCIACION DEL DEPARTAMENTO

39 VIVIENDA RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Mejoramiento de Vivienda, incluye el mejoramiento de 17 Viviendas en las Veredas Alto Seco y Cañaduzales en Cofinanciación con el Comité de Cafeteros 86.637.896 Construcción de Vivienda- Construcción de 22 Viviendas Veredas Alto Seco y Cañaduzales en Cofinanciación con el Comité de Cafeteros 54.104.140

40 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES RECURSOS PROPIOS Prevención y Atención de Desastres12.606.205 Dotación Personal Cuerpo de Bomberos2.310.024 RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Prevención y Atención de Desastres55.671.800

41 TRANSPORTE RECURSOS PROPIOS Mantenimiento Vías Terciarias y Caminos Veredales 3.291.750 Preinversión – Estudios y Diseños Vías781.000 RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Mantenimiento Vías Terciarias y Caminos Veredales 42.198.668 Mantenimiento Vías Terciarias y Caminos Veredales- Pagos Vigencia 2008 23.520.561 Pre inversión -Vías Rurales2.088.000 Construcción de Puentes- Puente Veredas Atezal y San Julián 26.669.208

42 TRANSPORTE RECURSOS DE COFINANCIACION INVIAS Mantenimiento Vías Terciarias112.461.384 RECURSOS COFINANCIACIÓN DEL DEPARTAMENTO Mantenimiento Vías Terciarias y Caminos Veredales 250.163.921 RECURSOS DEL CREDITO Mantenimiento Puentes4.469.300

43 ALUMBRADO PUBLICO RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Mantenimiento y Ampliación Alumbrado Púbico6.592.950

44 DESARROLLO COMUNITARIO RECURSOS PROPIOS Promoción del Desarrollo Comunitario4.927.195 RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Promoción del Desarrollo Comunitario27.284.641

45 JUSTICIA RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Pago Personal Vinculado Inspección de Policía14.690.915 Pago Personal Vinculado Comisaria de Familia20.212.257 Programas y proyectos ejecutados por la Comisaria de Familia 19.948.900 Programas de conservación del Orden Público y Seguridad Ciudadana 37.497.758

46 JUSTICIA RECURSOS DE COFINANCIACION DEL DEPARTAMENTO Programas y proyectos ejecutados por la Comisaria de Familia 3.996.500

47 DESARROLLO INSTITUCIONAL RECURSOS PROPIOS Programas de Capacitación y Asistencia Técnica orientados al Desarrollo eficiente de las competencias de Ley 15.614.003 Cofinanciación Barrido SISBEN II950.215

48 DESARROLLO INSTITUCIONAL RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Programas de Capacitación y Asistencia Técnica orientados al Desarrollo eficiente de las competencias de Ley 5.540.000 Procesos Integrales de Evaluación Institucional, Modernización y Reorganización Administrativa- Dotación de equipos de computo y accesorios, Avalúos predios de propiedad del Municipio, Actualización Estatuto Tributario y otros como apoyo Institucional a la Gestión. 28.770.000 Pasivo Pensional-PASIVOCOL5.000.000 Tablas de Retención Documental Ley 594/200013.000.000

49 DESARROLLO INSTITUCIONAL RECURSOS DE COFINANCIACION DEL DEPARTAMENTO Asesoría en la Implementación del MECI12.000.000 Capacitación Alcalde Municipal-España2.500.000 COFINANCIACION NACIONAL A TRAVES DE FONADE Barrido SISBEN III8.127.130

50 SERVICOS PUBLICOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ACUEDUCTO: RECURSOS PROPIOS Programas y acciones para el adecuado Trata- miento del Agua Potable 40.588.283 Rehabilitación sistema de acueducto urbano5.700.000 Pre inversión-Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 6.638.500

51 SERVICOS PUBLICOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Rehabilitación sistemas de acueductos6.965.526 Subsidios Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos- estratos 1,2 y 3 59.445.061 Equipos requeridos para la operación de sistemas de acueducto 1.850.000 Programas de macro medición y micro medición ( Medidores) 1.595.000 Planta de Tratamiento y Tanque de Almacenamiento Acueducto Urbano 190.000.000 Preinversión –Construcción Acueductos Rurales7.000.000 Formulación e implantación y acciones de fortalecimiento de esquemas organizacionales de los Servicios Públicos Domiciliarios 8.800.000

52 SERVICOS PUBLICOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RECURSOS DEL CREDITO Construcción Acueductos Rurales12.041.021 Construcción Planta de Tratamiento y Tanque de Almacenamiento Acueducto Urbano 148.454.208

53 SERVICOS PUBLICOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ALCANTARILLADO: RECURSOS PROPIOS Rehabilitación sistema de Alcantarillado urbano10.212.865 RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Plan de Vertimientos2.700.000 Terminación Planta de Aguas residuales en la Institución Educativa Rural Cruces 1.606.912

54 GRACIAS POR SU ATENCIÓN