Desempeño Colectivo 2014 Septiembre 2013

Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 2 El presente informe considera como alcance las siguientes materias: Indicadores Desempeño Colectivo Propuesta Indicadores Desempeño Colectivo Alcance

A considerar sobre CDC: - Según procedimiento de calidad se debe enviar durante la primera quincena de Septiembre la propuesta de CDC 2014 a jefes de departamento por parte del encargado de control de gestión regional. - Se presenta la propuesta de indicadores CDC 2014 en comité directivo contando con la presencia de un /a representante de ANFFOS regional. - Dentro de la semana de realización del comité directivo es favorable completar una propuesta regional de indicadores del CDC Se realiza una video conferencia con el nivel central y se expone nuestra propuesta regional consensuada. - La segunda quincena de Septiembre se realiza un segundo comité directivo con la finalidad de revisión y/o aprobación de la propuesta presentada en video conferencia que contempla los acuerdos regionales. - Se notifica a la jefatura nacional de control de gestión de estas decisiones regionales a mas tardar la ultima semana de Septiembre. 3

Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 4 Desempeño Colectivo 2013 Indicador de Desempeño Meta PonderaJulioEstado Estimada 2013 Eficacia: Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año “t”, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año “t”. 91%10%93,20% Eficacia: Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año “t”. 70%10%86,90% Eficiencia: Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado. 70%10%94,00% Eficacia: Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año “t”, habilitadas para actuar en la red social pública. 87%20%79,70% Eficiencia: Porcentaje de los proyectos a cargo de cada ADL y/o profesionales de empleo supervisados el año %20%99,50% Eficacia: Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado al 31 de diciembre de %20%32,50% Calidad: Porcentaje de consultas no derivadas el año “t”, respondidas en un plazo de siete días hábiles. 90%10%98,00% 7 100%

Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 5 METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014: DIRECCION REGIONALES Nº Nombre de la Meta - Indicador Asociado a la Meta Fórmula Asociada - Clasificación Meta Pond.( %) Medio de Verificación y Fuentes de Información Frecuencia de la medición de la meta NotasSupuestos: 1 NOMBRE: Incrementar los ingresos de al menos el 91% de los usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. INDICADOR ASOCIADO A LA META: Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. FORMULA: ((N° de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t,/N° de usuarios desocupados que son atendidos por el Programa Yo Emprendo Semilla y que culminan su intervención en el año t)*100 CLASIFICACION: Eficacia 91%10% MEDIO DE VERIFICACION: Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios y Sistema de Gestión de la Inversión. FUENTE: Sistema Nacional de Usuarios. AnualEl Universo de cálculo: Usuarios desocupados atendidos en los programas: Apoyo al Microemprendimiento, Empleo Extraordinario y Yo emprendo Semilla (CHISOL, Regular y/o Mixto) y pertenecen a proyectos con “Término Normal” durante el año t. (Se excluyen usuarios en estado de “Abandono”). Cumplen condición: : Los usuarios del universo de cálculo, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t Este indicador se logra si las condiciones económicas, las condiciones climáticas y las geológicas se mantienen estables. 2 NOMBRE: Incrementar en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios del Programa Yo Emprendo que finalizan su intervención. INDICADOR ASOCIADO A LA META: Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año t. FORMULA: (N° de usuarios/as con aumento porcentual igual o mayor al 5% en ingreso autónomo individual al egreso del programa/N° total de usuarios/as que egresan del programa durante el año t )*100) CLASIFICACION: Eficacia 70%10% MEDIO DE VERIFICACION: Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios y Sistema de Gestión de la Inversión. FUENTE: Sistema Nacional de Usuarios y Sistema de Gestión de la Inversión. Anual El Universo de cálculo: Usuarios (Personas) atendidos en los programas: Emprendimientos Sociales, Apoyo a Actividades Económicas, Emprende Más y Yo Emprendo y pertenecen a proyectos con “Término Normal” durante el año t. (Se excluyen usuarios en estado de “Abandono” y/o los proyectos determinados por la Sub Dirección de Programas). Cumplen condición: Los usuarios del universo de cálculo, que terminan su intervención e incrementan sus ingresos en al menos un 5% el año t. Las condiciones económicas, las condiciones climáticas y las geológicas se mantienen estables. 3 NOMBRE: Supervisar al menos el 95% de los proyectos durante el año INDICADOR ASOCIADO A LA META: Porcentaje de los proyectos a cargo de cada ADL y/o profesionales de empleo supervisados el año t FORMULA: (Número de proyectos supervisados a diciembre del año t/Nº Total de proyectos supervisables en el año t)*100 CLASIFICACION: Eficacia 95% 10% MEDIO DE VERIFICACION: Registro de supervisión regional en el Sistema de Control de Supervisión Reporte de Cumplimiento con información del Sistema de Control de Supervisión. FUENTE: Sistema de Control de Supervisión. Anual Se consideran supervisables todos los proyectos registrados en el SGI que no cuenten con solicitud de cierre y/o resolución de término. Los criterios para determinar el universo de proyectos supervisables se definirán durante el primer trimestre del año t. Los Sistemas informáticos se encuentran disponibles para el registro. Se cuenta con los recursos humanos para la supervisión de proyectos

Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 6 METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014: DIRECCION REGIONALES Nº Nombre de la Meta - Indicador Asociado a la Meta Fórmula Asociada - Clasificación Meta Pond. (%) Medio de Verificación y Fuentes de Información Frecuencia de la medición de la meta NotasSupuestos: 4 NOMBRE: Terminar al menos el 70% de los proyectos en el plazo planificado. INDICADOR ASOCIADO A LA META: Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado FORMULA: (N° de proyectos año t-1 terminados, dentro del plazo planificado al 31 de diciembre año t/N° total de proyectos año t-1, que terminan al 31 de diciembre año t)*100. CLASIFICACION: Eficacia 70%10% MEDIO DE VERIFICACION: Reportes con información del Sistema de Gestión de la Inversión FUENTE : Sistema de Gestión de la Inversión Anual NOTAS: Se considera como Plazo Planificado a la fecha registrada en la variable “Fecha Estimada de Término” en el SGI, más 60 días. La modificación de la “Fecha Estimada de Término” de un proyecto será considerada una vez que el centro de responsabilidad remita dicha resolución a la Unidad de Control de Gestión. Se incluye en el denominador los proyectos 2013, cuyo estado general registra “Término Normal”; “Activos” y que exceden en 120 días la fecha esperada de término; y proyectos “En Cierre”, que exceden en 90 días su fecha esperada de término Los Proyectos terminan mayoritariamente de manera normal. 5 NOMBRE: Ejecutar el 95% de los recursos asignados al centro de responsabilidad. INDICADOR ASOCIADO A LA META: Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado, al 31 de diciembre año t FORMULA: (Monto del Presupuesto, del Centro de Responsabilidad, ejecutado al 31 de diciembre año t / Presupuesto total del Centro de Responsabilidad, asignado al 30 de junio año t)* 100 CLASIFICACION: Eficiencia 95%20% MEDIO DE VERIFICACION: Reporte con información obtenida del Sistema de información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) FUENTE: SIGFE Anual Se entiende por ejecutado lo registrado como devengado en SIGFE Los recursos presupuestarios se encuentran disponibles oportunamente.

Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social 7 METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014: DIRECCION REGIONALES Nº Nombre de la Meta - Indicador Asociado a la Meta Fórmula Asociada - Clasificación Meta Pond.(%) Medio de Verificación y Fuentes de Información Frec. medición meta NotasSupuestos: 6 NOMBRE: Responder al menos el 75% de los requerimientos en plazo. INDICADOR ASOCIADO A LA META: Porcentaje de requerimientos SIAC respondidos en plazo. FORMULA: (N° de requerimientos SIAC contestados en plazo a diciembre del año t./N° de requerimientos recepcionados por el centro de responsabilidad, factibles de responder en el año t)*100 CLASIFICACION: Eficacia 75% 10% MEDIO DE VERIFICACION: Reportes con información Sistema Integral de atención ciudadana. FUENTE: Sistema Integral de atención ciudadana. Anual Se entiende por requerimientos a las cartas de la presidencia, reclamos y consultas sin derivar, registradas en el SIAC, cuyo plazo de respuesta es de 15, 15 y 7 días hábiles, respectivamente. Se entiende por respuesta en plazo a la contestación del requerimiento recepcionado, registrado en el SIAC en los plazos establecidos. Se consideran factibles de responder a todo requerimiento cuyo plazo máximo de respuesta sea hasta el 31/12/2014 La Dirección Regional cuenta con el recurso humano capacitado para la atención de usuarios. Sistema Integral de atención ciudadana (SIAC) disponible (virtual y presencial) 7 Nombre: Ejecutar al menos el 90% del de las actividades asociadas al Plan de mejoramiento de Gestión de Personas. INDICADOR ASOCIADO A LA META:} Porcentaje de cumplimiento de Gestión de Personas. (N° de actividades del plan de trabajo anual del Centro de Responsabilidad, realizadas al 31 de diciembre del año t/N° total de actividades descritas en el plan de trabajo anual)*50%+(N° de inducciones realizadas en plazo en el año t/N° total de inducciones factibles de realizar en el año t.)*50% 90%10% MEDIO DE VERIFICACIÓN: Reporte consolidado del cumplimiento de la Gestión de Personas Factor 1 : Consolidado Plan de actividades por Centros de Responsabilidad, elaborado por la Subdirección de Personas y enviado a la Unidad de Control de Gestión al 31/03/2014 y actualizaciones posteriores. Reporte Consolidado de cumplimiento, por Centro de Responsabilidad aprobado por la Subdirección de personas. Factor 2: Reporte consolidado de cumplimiento por Centro de Responsabilidad, elaborado por la Subdirección de Personas. Anual La de Gestión de Personas se compone del cumplimiento de dos factores: f1: Porcentaje de actividades del Plan anual del Centro de Responsabilidad ejecutadas f2: Porcentaje de inducciones realizadas a los trabajadores nuevos del FOSIS, en un plazo máximo de 20 días hábiles a contar de la fecha de ingreso (Trabajador a Honorario, según fecha registrada en Contrato; Trabajador a contrata, según fecha registrada en la resolución de contrata) Se excluye del proceso de inducción a las personas contratadas a honorario como evaluadores ex -ante y a los contratados contra producto El Centro de Responsabilidad cuenta con: Recursos presupuestarios disponibles oportunamente. Profesional capacitado para el proceso de inducción Recursos logísticos y/o técnicos (PC, data show, material impreso, sala) 780%