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GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE Y GASTOS DE CAPITAL – 2005 Y DEMANDAS ADICIONALES.

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1 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE Y GASTOS DE CAPITAL – 2005 Y DEMANDAS ADICIONALES

2 VISION Huancavelica ha alcanzado una mejor calidad de vida fortaleciendo su identidad e integración interna y se ha articulado al ámbito nacional e internacional; donde la sociedad civil organizada hombres y mujeres ejercen sus deberes y derechos ciudadanos y tienen acceso universal a una educación bilingüe de calidad orientada a la producción, las instituciones y privadas participan en la gestión concertada y democrática del desarrollo humano; utiliza racionalmente sus recursos naturales preservando el medio ambiente con el uso de tecnología apropiada para el crecimiento de su economía de acuerdo a su capacidad agropecuaria, hidroenergética, turística, acuícola y agroindustrial con capacidades competitivas orientadas al mercado nacional e internacional mediante cadenas productivas en un país descentralizado, donde predomina la equidad y la convivencia democrática participativa.

3 MISION El gobierno regional lidera la gestión del desarrollo de su ámbito de manera democrática concertada y participativa, con los gobiernos locales, instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, sobre la base del plan de desarrollo concertado y participativo de la región. Promueve, organiza, conduce y ejecuta el plan de desarrollo concertado, los presupuestos participativos anuales y la agenda política regional, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenido de la región.

4 ANALISIS DE LA SITUCION ACTUAL – MATRIZ FODA FORTALEZA 1.Funcionarios y directivos de las instituciones públicas con capacidad de decisión y autoridad. 2.Equipo de profesionales con capacitación para dirigir proyectos e instituciones de desarrollo 3.Reestructuración funcional y técnica del Gobierno Regional 4.Rol destacable en la lucha contra la pobreza 5.Capacidad de concertación a nivel regional y local 6.Profesionales con mentalidad de cambio par el desarrollo DEBILIDADES 1.Insuficiente asignación de recursos presupuestales al gobierno regional y sujetos a la caja fiscal del Gobierno central. 2.No se cuenta con un plan de desarrollo de capacidades de recursos humanos 3.Insuficiente capacidad instalada de informática y telecomunicaciones 4.Insuficiente sostenibilidad de la inversión en infraestructura social y económica 5.Desarticulación organizativa interna 6.Falta de continuidad en las gestiones de desarrollo OPORTUNIDADES 1.Consenso político sobre la necesidad de descentralización 2.Cooperación técnica financiera internacional dispuesta a invertir en proyectos de inversión 3.Disponibilidad de tecnologías de información aplicables a la toma de decisiones de la gestión institucional 4.Mayor exigencia de la población por servicios de mejor calidad y mayor eficacia 5.Interés del sector privado en la inversión para el desarrollo 6.Desarrollo y difusión de INTERNET que favorece el acceso a información actualizada del entorno mundial.

5 AMENAZAS 1.Reducción de gastos públicos, especialmente de gastos de capital que limita la inversión en infraestructura sostenibles de desarrollo 2.Normas Legales con ciertas restricciones técnicas administrativas 3.Acceso limitado al conocimiento de la transferencia tecnológica 4.Política asistencialista del estado no permite el desarrollo 5.Asignación de recursos económicas no acorde con las necesidades básicas de la población 6.Ausencia de incentivos y motivación para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS PRESUPUESTALES PROBLEMAS 1.El presupuesto de funcionamiento del Gobierno Regional es el mismo a los que fueron asignados al Ex Consejos Transitorios de Administración Regional, lo que dificulta la implementación de personal, materiales y equipos a las Gerencias Regionales y Direcciones Regionales. 2.Los presupuestos de bienes y servicios son insuficientes para atender las necesidades del Gobierno Regional, teniendo presente el 50% del presupuesto es solo para atender gastos de servicios de terceros (teléfono, luz, agua, etc). El 40% restante es para atender las demandas de servicios no personales de cada Gerencia. El 10% para otros requerimientos de Bienes y Servicios. 3. Las actividades de cada Gerencia se viene desarrollando de forma limitada, por carecer de presupuesto para dichas actividades, repercutiendo en la poca participación de la sociedad civil al no contar con recursos para su desplazamiento y alimentación, en el desarrollo de actividades de presupuesto de pre-inversión, actividades de defensa civil, capacitación y gestión de medio ambiente, fortalecimiento de capacidades humanas. 4. Limitaciones en manejo de software proceso presupuestario en las unidades ejecutoras.

6 5. Falta de atención a la cobertura de 570 plazas para docentes que vienen funcionando por gestión comunal (CEGECOM), con aporte económico de los padres de familia y comunidad, por la no atención de crédito suplementario solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas, contado con la opinión favorable del Ministerio de Educación y el sustento legal de la Dirección Regional de Educación de Huancavelica R.D.R. Nº 01809, de fecha Incumplimiento de pago por guardias hospitalarias referente al M.R. 184-Obstetriz, por concepto de productividad D.U. Nº 088, debido a la falta de aprobación de ampliaciones de calendario por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, desde el año 2003, generando reclamos continuos de los profesionales comprometidos. 7.Falta de personal profesional de acuerdo a las funciones y actividades de cada Gerencia, al interior del Gobierno Regional (ingeniero civil, arquitecto, asistenta social, ingeniero agrícola) 8.No se cuenta con presupuesto para el programa de capacitación del personal del Gobierno Regional 9.Insuficiente personal profesional asistencial y especializado en la red de establecimientos de salud. 10.Falta de maquinaria pesada para la ejecución de proyectos y las existentes se encuentran obsoletas. 11.Insuficiente implementacion de equipos de computo, 50% se encuentra obsoletos y el 30% del personal carece de este equipo mínimo necesario 12.Falta de implementacion a la Dirección Regional de Agricultura con motocicletas y camionetas, para capacitacion y asistenciua tecnica

7 PERSPECTIVAS 1.Incrementar mayor presupuesto para el rubro de funcionamiento (bienes y servicios), a fin de cumplir con los objetivos que establece la Ley Organica de Gobiernos Regionales. 2.Capacitación de manera permanente al personal en los Sistemas Adminsitrativos Publicos 3.Gestionar la autorizacion presupuestal a la Dirección Nacional de Presupuesto Público, a fin de coberturar las 570 plazas para la contrata de docentes en los diferentes niveles y modalidades educativas necesarias. 4.Gestionar ante la Dirección Nacional de Presupuesto Público, las ampliaciones presupuéstales necesarios para la regularización de pago de guardias hospitalarias 5.Incrementar plazas de profesionales asistenciales y especialistas del sector salud 6.Implementar con Pool de maquinaria pesada 7.Incremento de presupuesto en el rubro de Bienes de Capital para la implementación con equipos de procesamiento de datos para agilizar y modernizar la administracion y gestion regional. 8.Adquisición de motocicletas y camionetas a la Dirección Regional de Agricultura, para la supervisión de trabajos de campo, toda vez que las vías de comunicación se encuentran en mal estado por no contar con mantenimiento permanente.

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11 RESUMEN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE HUANCAVELICA CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS PPTO PPTO DEMANDA ADICIONAL OBSERVACIONES I. GASTOS CORRIENTES , , ,00 1. Personal y Obligaciones Sociales , ,00 50 PEA remuneración de S/. 1,365,00 incluido Indust., Energía y Minas y Producción 2. Obligaciones Previsionales , ,00 3. Bienes y Servicios , , ,00 4. Otros Gastos Corrientes , , ,00Dieta de CCR y Comité de vigilancia 7. Otros Gastos de Capital ,00Adquisición de computadoras TOTAL , , ,00

12 RESUMEN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS UNIDAD EJECUTORA: 002 TAYACAJA CHURCAMPA CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS PPTO PPTO DEMANDA ADICIONAL OBSERVACIONES I. GASTOS CORRIENTES , ,00 1. Personal y Obligaciones Sociales , ,00 08 PEA remuneración de S/. 1,365,00 2. Obligaciones Previsionales 3. Bienes y Servicios , , ,00 4. Otros Gastos Corrientes4.300, ,00 7. Otros Gastos de Capital ,00Adquisición de computadoras TOTAL , ,00

13 RESUMEN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS UNIDAD EJECUTORA: 003 CASTROVIRREYNA - HUAYTARA CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS PPTO PPTO DEMANDA ADICIONAL OBSERVACIONES I. GASTOS CORRIENTES , ,00 1. Personal y Obligaciones Sociales , , ,0008 PEA remuneración de S/. 1,365,00 2. Obligaciones Previsionales 3. Bienes y Servicios , ,00 4. Otros Gastos Corrientes4.500, ,00 7. Otros Gastos de Capital ,00 Adquisición de computadoras y Antena parabólica TOTAL , ,00

14 RESUMEN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS UNIDAD EJECUTORA : 004 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO Y LA DESENTRALIZACION HUANCAVELICA AYACUCHO CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS PPTO PPTO DEMANDA ADICIONAL OBSERVACIONES I. GASTOS CORRIENTES0, ,00 1. Personal y Obligaciones Sociales ,0005 PEA 2. Obligaciones Previsionales 3. Bienes y Servicios ,00 4. Otros Gastos Corrientes 7. Otros Gastos de Capital ,00Adquisición de computadoras TOTAL0, ,00

15 RESUMEN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS UNIDAD EJECUTORA: 100 AGRICULTURA HUANCAVELICA CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS PPTO PPTO DEMANDA ADICIONAL OBSERVACIONES I. GASTOS CORRIENTES , , ,00 1. Personal y Obligaciones Sociales , ,00 incorporación de 10 trabajadores excedentes 2. Obligaciones Previsionales , ,00 3. Bienes y Servicios , ,00 4. Otros Gastos Corrientes4.500,00 7. Otros Gastos de Capital ,00 Adquisición de computadoras, motocicleta y radios TOTAL , , ,00

16 RESUMEN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS UNIDAD EJECUTORA: 200 TRANSPORTES HUANCAVELICA CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS PPTO PPTO DEMANDA ADICIONAL OBSERVACIONES I. GASTOS CORRIENTES , , ,00 1. Personal y Obligaciones Sociales , ,00 Pago conceptos de sentencias judiciales y diferenciales de pago 2. Obligaciones Previsionales , ,00 3. Bienes y Servicios , ,00 Adquisición de combustible y mantenimiento de equipos 4. Otros Gastos Corrientes5.000,00 7. Otros Gastos de Capital ,00Adquisición de computadoras TOTAL , , ,00

17 RESUMEN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS UNIDAD EJECUTORA: 300 EDUCACION HUANCAVELICA CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS PPTO PPTO DEMANDA ADICIONAL OBSERVACIONES I. GASTOS CORRIENTES , , ,00 1. Personal y Obligaciones Sociales , , ,00 20 plazas en UGE Huancavelica y 73 profesores 2. Obligaciones Previsionales , , ,00reemplazo para profesores becados 3. Bienes y Servicios , ,00 4. Otros Gastos Corrientes10.000, ,00 7. Otros Gastos de Capital ,00Adquisición de computadoras TOTAL , , ,00

18 RESUMEN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS UNIDAD EJECUTORA: 301 EDUCACION TAYACAJA CHURCAMPA CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS PPTO PPTO DEMANDA ADICIONAL OBSERVACIONES I. GASTOS CORRIENTES , , ,00 1. Personal y Obligaciones Sociales , , ,00119 profesores y 06 plazas UGE, 2. Obligaciones Previsionales , , ,00 reemplazo para profesores becados 3. Bienes y Servicios , ,00 4. Otros Gastos Corrientes5.000,00 7. Otros Gastos de Capital ,00Adquisición de computadoras TOTAL , , ,00

19 RESUMEN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS UNIDAD EJECUTORA: 302 EDUCACION CASTROVIRREYNA HUAYTARA CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS PPTO PPTO DEMANDA ADICIONAL OBSERVACIONES I. GASTOS CORRIENTES , , ,00 1. Personal y Obligaciones Sociales , , ,0065 profesores 2. Obligaciones Previsionales , , ,00 3. Bienes y Servicios , ,00 4. Otros Gastos Corrientes5.000, ,00 7. Otros Gastos de Capital ,00 Adquisición de computadoras TOTAL , , ,00

20 RESUMEN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS UNIDAD EJECUTORA: 400 SALUD HUANCAVELICA CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS PPTO PPTO DEMANDA ADICIONAL OBSERVACIONES I. GASTOS CORRIENTES , , ,00 1. Personal y Obligaciones Sociales , , ,00 30 profesionales (médico asistencial y administrativos) 2. Obligaciones Previsionales , ,00 3. Bienes y Servicios , ,00 4. Otros Gastos Corrientes ,00 7. Otros Gastos de Capital TOTAL , , ,00

21 RESUMEN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS UNIDAD EJECUTORA: 401 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS PPTO PPTO DEMANDA ADICIONAL OBSERVACIONES I. GASTOS CORRIENTES , , ,00 1. Personal y Obligaciones Sociales , , ,00 15 profesionales (médico asistencial y administrativos) 2. Obligaciones Previsionales18.476, ,00 3. Bienes y Servicios ,00 4. Otros Gastos Corrientes6.000,00 7. Otros Gastos de Capital TOTAL , , ,00

22 PRESUPUESTO DE GASTO DE INVERSIONES 2005

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29 PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL POR EJESDE DESARROLLO

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33 TOTAL PRESUPUESTO FONCOR

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