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Www.anlis.gov.ar XXX Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina Formosa – 8 a 10 de agosto.

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1 XXX Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina Formosa – 8 a 10 de agosto de 2012

2 ANLIS Red Nacional de Laboratorios ANLIS tiene la responsabilidad de coordinar la Red Nacional de Laboratorios de prevención y vigilancia de la Salud. Su gestión es central para asegurar la calidad de los diagnósticos y la definición de los tratamiento de las distintas enfermedades. ¿Qué es la ANLIS?

3 Subejecución de Presupuesto. Caída de Contratos con los Proveedores. Dificultades de Gestión Administrativa. Conflictos Recurrentes con el Personal. Reclamos Administrativos y Demandas Judiciales. IMPACTO DE LA CRISIS 2002 EN ANLIS Situación Inicial Baja Capacidad de Proporcionar Diagnósticos y Tratamientos.

4 Plan Estratégico La formulación y puesta en marcha de un Plan Estratégico, incorporando una práctica participativa para su construcción. Gestión orientada a Resultados El desarrollo de un modelo basado en la Gestión orientada a Resultados que permitiera relacionar las línea de acción y metas estratégicas con los resultados esperados y la producción institucional comprometida, con su nivel de correspondencia con el presupuesto y la asignación de recursos para su ejecución. integraciónred La integración de los Institutos, Laboratorios y Centros actuando como una red articulada con programas de trabajo transversales. Gestión del Conocimiento El impulso a la Gestión del Conocimiento afianzando el rol de referencia de la ANLIS dentro del Sector de Salud, y ampliando las perspectivas institucionales de investigación y producción con mayor eficacia e impacto. Ejes del Cambio Gestión Orientada a Resultados Coordinación Institucional Gestión del Conocimiento Plan Estratégico

5 Estrategia 1: Matriz de producción institucional Implementación de manuales metodológicos. Procesos de capacitación, formación y entrenamiento e involucramiento del personal. Implementación de una herramienta informática que funcionó como soporte: SOPP Elaboración de Planes Productivos conforme a Prioridades definidas. Formulación Presupuestaria y asignación de recursos de acuerdo al Plan Productivo. Gestión Orientada a Resultados Vinculación Plan Presupuesto

6 Aplicativos 2008 Presupuesto Basado en la Producción Planes Productivos por Nivel Organizativo Mayor Descentralización 2010 Introducción Proceso Formulación Presupuestaria en Base a Resultados Metas Estratégicas Priorizadas Definición de Resultados Política Presupuestaria en Base a Resultados Productos Priorizados 2011/12 Vinculación Resultados-Producción Institucional-Monitoreo Proceso de cambio sobre la cultura presupuestaria SOPP Catálogo de Insumos SOPP Catálogo de Productos SOPP Reportes Presupuesto por Gasto Presupuesto Basado en la Producción Planes Productivos por Instituto/Centro Excel Planes Productivos por Nivel Organizativo 2009 Presupuesto Basado en la Producción Identificación de la Cadena Productiva Reducción de Metas a Informar a Economía Productos Finales Asociados a Metas

7 Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP -

8 Tablas básicas del sistema Clasificador Presupuestario Catálogo de Insumos Unidades organizativas Catálogo de Productos Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP -

9 Buscar y Asociar Productos al Plan Establecer cantidad de producción Buscar y Asociar insumos al producto Establecer la cantidad anual necesaria de insumo Guardar Plan Productivo Emisión de reportes Proceso de trabajo Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP -

10 Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP -

11 Buscar y Asociar insumos al producto Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP -

12 Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP -

13 Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP -

14 Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP -

15 Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP -

16 Estrategia 2: Monitoreo de Metas Seguimiento de la Programación Físico-Financiera y su evaluación Cada unidad se apropia del presupuesto para el seguimiento de la producción física mensual. Sistema de Seguimiento vinculado a las Metas informadas al Ministerio de Economía. Realización de mediciones periódicas y autoevaluación. Seguimiento de la producción más significativa del Organismo, análisis de los desvíos sobre de los niveles programados, y realización de ajustes para corregir dificultades u obstáculos.

17 Estrategia 3: Mejora de la información de la gestión Mejora de Procesos Administrativos Unificación de los patrones de trabajo favoreciendo la interrelación entre los distintos Institutos y las áreas administrativas. Mejora de la ejecución presupuestaria a través de la optimización de los procesos administrativos involucrados en la gestión y generando información de mayor precisión (calidad) para la toma de decisiones. Creación de ámbitos de conversación donde los distintos actores (Institutos/áreas administrativas) intercambien información, procesen problemas y encuentren soluciones.

18 El porcentaje de ejecución presupuestaria total de la ANLIS pasó de 77% en 2002 a 95% en Establecimiento de Acuerdos de Cooperación Internacional que potenciaron la producción y la formación del personal. Se realizaron de importantes inversiones que permitieron realizar mejoras en el conjunto de los Institutos y la construcción del laboratorio de la más alta complejidad en América Latina y el Caribe. RESULTADOS Aumento de los fondos destinados al desarrollo de procesos de investigación.

19 Muchas gracias


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