Oficina de Control interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO Equipo de trabajo Roles Evaluación y seguimiento Asesoría y acompañamiento Relación con entes externos / auditoria y seguimiento a solicitudes Administración del riesgo Fomento de la cultura del control Planes y política estratégica de la dependencia

Nubia Hernández

ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO FOMENTO CULTURA DE CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO RELACION CON ENTES EXTERNOS ADMINISTRACION DEL RIESGO

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2012: Se realizaron 10 auditorías con enfoque integral, en cumplimiento del plan y programa anual de auditorías aprobado por el comité coordinador de control interno. 2013: Se desarrollaron 12 auditorías internas, en cumplimiento del plan y programa Anual de auditorías aprobado por el comité coordinador de control interno. 2014: Se realizaron 17 auditorías donde se avaluó: Plan de Mejoramiento, Plan de Desarrollo, Procesos, Plan de Adquisiciones, Gestión Presupuestal, Gestión Documental, Gestión Contractual y se realiza una evaluación al Sistema de Control Interno. ASESORÍA EN MEDICIONES EXTERNAS DE GESTIÓN

2015: Se realizaron 18 auditorías donde se avaluó ACTIVIDADES REALIZADAS

De esta manera se realizaron las auditorias generando los siguientes porcentajes de ejecución al mes de noviembre:

Se solicitó la actualización de los procesos y procedimiento de la entidad Se hace seguimiento permanente al plan de adquisiciones en inventarios Se hace seguimiento a la ejecución presupuestal especialmente al Sistema General de Participaciones Se hace seguimiento a las ejecución de los contratos, a la legalidad del proceso pre y post contractual Se informa a las dependencias la acciones de mejorar que deben implementarse LOGROS OBTENIDOS

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Coordinación del Proyecto: Mejores Alcaldes Municipales “Colombia Líder” 2doPuesto.Municipios de Segunda Categoría Compilación, análisis y Diligenciamiento formulario 500 preguntas. ASESORÍA EN MEDICIONES EXTERNAS DE GESTIÓN Coordinación del Proyecto- Información Índice de Gobierno Abierto IGA. 1er Puesto Nivel Nacional (Anexo) 10 Resultado IGA (Seguimiento trimestral a todas las dependencias)

Asesoría en diligenciamiento de información SICEP – DNP, que califica desempeño municipal er Puesto Nivel Nacional (Apoyo a la oficina de Planeación) Coordinar Proyecto Ciudades Resilientes – Proyecto sobre la experiencia OLA INVERNAL ante la ONU No. CIUDADES RESILIENTES 1 Escenario de riesgo por eventual inundación. 2 Escenario de riesgo por manejo, manipulación y transporte desustancias químicas 3 Escenario integral de riesgos tecnológicos 4 Riesgo por posibles incendios forestales 5 Escenario de riesgo por posible remoción en masa

“Índice de Transparencia Municipal” Respuesta de Informe Encuesta Municipal en Cumplimiento de Leyes de Transparencia y Comunicación de la Información Pública Apoyo en el Proceso de Rendición de Cuentas que se realiza cada año. (Apoyo a la oficina de Planeación y a la Oficina de Prensa)

Acompañamiento y asesoría al Equipo MECI No.ACTIVIDADES 1 Se lideró y acompañó el mantenimiento del modelo durante el primer semestre de Acompañamiento y seguimiento a la actualización del MECI en el segundo semestre Decreto 943 de Se realizó una encuesta de percepción del MECI 4 Desarrollo de actividades de fortalecimiento de conceptos MECI Por medio de actividades lúdico pedagógicas en las dependencias y grupo MECI. 5 Apoyo en el diseño de campañas, material didáctico, talleres y evaluaciones

Asesoría a los resultados de Auditoría y a las acciones de mejora necesarias por dependencia. Actividades de Sensibilización de la cultura de Autoevaluación y Autocontrol

LOGROS OBTENIDOS Coordinación del Proyecto : Mejores Alcaldes Municipales “ Colombia Líder” 2doPuesto. Municipios de Segunda Categoría Coordinación del Proyecto- Información Índice de Gobierno Abierto IGA.1er Puesto Nivel Nacional Asesoría en diligenciamiento de información. SICEP – DNP, que califica desempeño municipal er Puesto Nivel Nacional Mejora en el proceso de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Mejorar en el proceso de Gestión Documental Mejora en el proceso de seguimiento plan de Compras y Contractual Mejora en el proceso de inventarios Revisión a todos los procesos de cada dependencia para iniciar diagnóstico para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

RELACIONES CON ENTES EXTERNOS / AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES

AUDITORIAS A PLANES DE MEJORAMIENTO Auditorías realizadas y planes de mejoramiento Ver anexo

Con el fin de velar por la oportuna respuesta, de solicitudes que realizan los entes de control a la Administración Municipal, la Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a la respuestas de 32 solicitudes. ( Base de datos de seguimiento reposa en la oficina y es realizada por la Secretaria) SEGUIMIENTO A ENTES EXTERNOS