INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIAS 2012-2013 Y 2014. Ing. FERNANDO ANTONIO GOMEZ RISCANEVO Alcalde Municipal.

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1 INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIAS 2012-2013 Y 2014. Ing. FERNANDO ANTONIO GOMEZ RISCANEVO Alcalde Municipal Tamara Casanare 2015 “Para trabajar con justicia y participación ”

2 “Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO

3 “Para trabajar con justicia y participación” EVALUACION FISICA DE LAS METAS PRODUCTO SECTOR

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19 “Para trabajar con justicia y participación” Consolidado Ejecución Metas Producto del Plan de Desarrollo SectorProgramadasEjecutadasNo ejecutadas TRANSPORTE523 EDUCACIÓN12102 SALUD22 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES11 VIVIENDA44 CULTURA16151 DEPORTE Y RECREACIÓN1082 AGUA P Y SANEAMIENTO BÁSICO99 SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 44 EQUIPAMIENTO66 AMBIENTAL954 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES77 AGROPECUARIO18126 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO936 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL17161 JUSTICIA Y SEGURIDAD1082 Total16914227

20 “Para trabajar con justicia y participación”

21 SectorProgramado Plan de Desarrollo Ejecutado (de 2012 a 31 de dic de 2014) TRANSPORTE 2.883.454 3.419.313 EDUCACIÓN 2.470.421 1.853.373 SALUD 5.738.449 8.567.987 AT GRUPOS VULNERABLES 991.872 1.920.482 VIVIENDA 480.000 1.314.845 CULTURA 471.492 1.479.752 DEPORTE Y RECREACIÓN 544.404 264.597 AGUA P Y SANEAMIENTO BÁSICO 2.534.334 2.552.558 SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A AC, ALCANT. Y ASEO 400.000 124.625 EQUIPAMIENTO 11.055.651 2.054.963 AMBIENTAL 120.000 109.884 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 320.000 183.216 AGROPECUARIO 1.419.777 208.571 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 200.000 154.200 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 919.354 1.1443.098 JUSTICIA Y SEGURIDAD 360.000 501.746 Total 30.909.206 25.847.997 “Para trabajar con justicia y participación” Consolidado Financiero Por sector del Plan de Desarrollo

22 “Para trabajar con justicia y participación” Porcentaje Financiero Ejecutado frente a lo programado en el Plan de Desarrollo

23 Es un sistema aplicativo diseñado por el DNP para proporcionar a los municipios una herramienta que permita el manejo adecuado de la información relacionada con la gestión: -Realiza la captura de la información de los municipios. -Se Constituye como una herramienta que facilita el reporte de información de los municipios para el seguimiento y evaluación. -Facilita a los municipios la presentación de informes confiables y actualizados sobre la ejecución de las metas del plan de desarrollo y los indicadores para medir eficiencia y capacidad administrativa -Optimiza las acciones de seguimiento y evaluación que deben realizar las Secretarías de Planeación Departamental y el Departamento Nacional de Planeación “Para trabajar con justicia y participación” SICEP GESTION WEB

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25 Capacidad Administrativa: mide la disponibilidad de recursos con que cuenta la administración territorial para el desempeño de sus funciones. Este Módulo muestra los grupos de preguntas relacionadas con: 1.Recurso Humano 2.Recursos Técnicos 3.Formulación y Ejecución Plan de Desarrollo 4.Seguimiento Plan de Desarrollo. Fuente de información Municipios: Estabilidad del personal directivo Profesionalización de la planta Disponibilidad de computadores (niveles directivo, asesor, profesional y técnico) Sistematización de procesos Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) “Para trabajar con justicia y participación” Modulo Capacidad Administrativa

26 “Para trabajar con justicia y participación” PANTALLAZO CAPACIDAD ADMINISTRATIVA: Recurso Humano

27 “Para trabajar con justicia y participación” PANTALLAZO CAPACIDAD ADMINISTRATIVA: Recursos Técnicos

28 “Para trabajar con justicia y participación” PANTALLAZO CAPACIDAD ADMINISTRATIVA: Formulación y Ejecución Plan de Desarrollo

29 “Para trabajar con justicia y participación” PANTALLAZO CAPACIDAD ADMINISTRATIVA: Seguimiento Plan de Desarrollo

30 Eficiencia: Es la Habilidad para producir un bien o servicio a un costo mínimo. ¿Cuáles son las fuentes de información?  Nacionales: Ministerio de Educación: matrícula, docentes. ICFES: pruebas Ministerio de la Protección Social: afiliación régimen subsidiado, niños vacunados Instituto Nacional de Salud –INS-: calidad de agua (índice IRCA) Superintendencia de servicios públicos: viviendas conectadas a agua potable Municipales: Formato SICEP Gestión - FUT “Para trabajar con justicia y participación” Modulo EFICIENCIA

31 “Para trabajar con justicia y participación” PANTALLAZO EFICIENCIA

32 En este Modulo se registra el número de funcionarios de cada dependencia, desagregándolos por niveles (directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial) y trabajadores oficiales, así como por tipo de vinculación (de carrera administrativa, con nombramiento provisional, de libre nombramiento y remoción). 1.Concejo / Asamblea. 2.Personería. 3.Contraloría Los funcionarios de la administración central se deben clasificar de acuerdo con la fuente que se utiliza para su financiación, de tal forma que se pueda identificar el número de funcionarios que se financian con recursos propios y el número de funcionarios que se financian con Ingresos que tienen destinación especifica. 1.Administración Central – Educación 2.Administración Central – Salud 3.Administración Central – Otros Sectores. 4.Administración Central – Vacantes “Para trabajar con justicia y participación” Modulo Planta de Personal

33 4. Contratistas : En este formato se registra el número de contratistas por cada dependencia (Concejo, Personería, Contraloría y Administración central) y (el número de contratistas por sector planeación, educación, salud y otros sectores). 5. Pensionados. En este formato se registra el número de pensionados, ubicándolos por dependencia y por tipo. “Para trabajar con justicia y participación” Modulo Planta de Personal

34 “Para trabajar con justicia y participación” PANTALLAZO PLANTA DE PERSONAL

35 Transparencia: Es el nivel de organización y apertura de las instituciones que tienen funciones publicas o manejan recursos estatales para que todos los interesados utilicen las disposiciones y medios establecidos para conocer, interpelar, cuestionar y modificar las acciones del Estado. Este modulo muestra los siguientes grupos de preguntas: 1.Servicio al ciudadano. 2.Protección de datos. 3.Publicación. 4.Gestión documental 5.Rendición de cuentas 6. Anticorrupción. “Para trabajar con justicia y participación” Modulo Transparencia

36 Fortalecimiento: visto como la Acción y efecto de hacer fuerte al municipio, para lo cual este modulo evalúa: 1.La Demanda de procesos de asistencia técnica, capacitación o acompañamiento. 2.El Cumplimiento Planes de Desarrollo: Identifica causas de incumplimiento de las metas 3.La Evaluación de las acciones de fortalecimiento del Departamento. “Para trabajar con justicia y participación” Modulo Fortalecimiento

37 “Para trabajar con justicia y participación” PANTALLAZO FORTALECIMIENTO

38 “Para trabajar con justicia y participación” MATRIZ SIEE o Matriz Eficacia La eficacia es un componente que calcula el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo, donde se contrasta lo ejecutado y lo programado. Por medio del aplicativo SAGA o Sistema de Información para la evaluación de la Eficacia, herramienta diseñada por del DNP para reportar la información.

39 “Para trabajar con justicia y participación” Aplicativo SAGA

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41 “Para trabajar con justicia y participación” MATRIZ SIEE en el aplicativo

42 “Para trabajar con justicia y participación” Matriz Eficacia en excel

43 GRACIAS