Entradas Salidas Indicadores Requisitos Recursos PROCESO: GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS SEPLAN/CGGG-DGV-DP/001/2008 Versión 5 / 25 de julio 2011 Entradas Salidas ¿Qué? ¿De quién? Solicitud para priorización de Proyectos COPLADEREG Propuestas de Proyectos Ejecutivos Dependencias Información de proyectos con sustento técnico y normativo Proyectos para validar Dependencias (mediante SIPRO) Información capturada en SIPRO ¿Qué? ¿Cómo? ¿A quién? La notificación de Validación de Proyectos Actualización de status en sistema Dependencias Reporte de retroalimentación de proyecto Observaciones y actualización de status en sistema Convenios firmados Secretaría de Finanzas Solicitudes de pago para transferencia electrónica Reporte de información y resultados Procesos de control del SGC Directrices para modelos de ciudad Regiones y/o Municipios (Alcaldes) Planear Hacer Verificar Actuar Indicadores Actas de subcomités regionales firmadas Obra pública validada para liberación de recursos Reporte de avance físico-financiero entregado Obra pública regional concluida Número de fichas de proyecto validadas de diversos fondos y programas en tiempo y forma Requisitos 7.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.1,8.2.4, 8.3, 4.2.3, 4.2.4, 8.2.3, 8.4, 8.5 Recursos Recursos Informáticos y de Telecomunicación Recursos Humanos Consumibles Bibliografía Especializada Mobiliario Versión 3 Actualización 12-jul-11

PLANEAR Planeación de fechas de gestión de recursos para proyectos Hacer Verificar Actuar PLANEAR Planeación de fechas de gestión de recursos para proyectos Calendarización de Proyectos

¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Planear Hacer Verificar Actuar ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Generación de estrategias para proyectos Normas, Modelos y metodologías Realizar el trámite correspondiente en el sistema financiero para la gestión del recurso Conforme al procedimiento establecido por la SEFIN las Reglas de Operación. Gestiona la elaboración de convenios para los proyectos A través de una petición oficial del Proyecto. Elaboración de convenio. Coordina la integración de los proyectos y la fundamentación técnica de los mismos Conforme a lo establecido en las reglas de operación técnicas y normativas. Conforme a procedimiento de coordinación de proyectos. SIGLARIO: SEFIN: Secretaría de Finanzas.

Planear Hacer Verificar Actuar VERIFICAR Satisfacción del cliente (8.2.1) Resultado de Auditorías (8.2.2) Cumplimiento de indicadores (8.2.3) Cumplimiento de requerimientos del producto (8.2.4) Apego a la normatividad Consistencia entre indicadores del PED y la operatividad (en POA´s) Disponibilidad y accesibilidad de información en SIIF. Información de Convenios Correcta y completa. Apego a presupuestos autorizados conforme a la partida a afectar. Entrega en tiempo y forma de proyectos (expedientes completos) SIGLARIO: POA´s: Programas Operativos Anuales. PED: Plan Estatal de Desarrollo SIIF: Sistema Integral de Información Financiera.

Planear Hacer Verificar Actuar ACTUAR Reprogramación de presupuesto Ajustes a expedientes AC, AP, PM SIGLARIO : AC: Acción Correctiva, AP: Acción preventiva, PM: Proyecto de Mejora